孝感市人民政府

2023年市妇幼保健院部门预算编制说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市妇幼保健院（孝感市儿童医院）创办于1974年，是市属公立医疗保健机构、国际爱婴医院、全国出生缺陷防控耳聋基因检测示范基地、湖北省三级优秀妇幼保健院、湖北省儿童早期发展示范基地、湖北省更年期综合症防治中心孝感分中心、孝感市新生儿疾病筛查中心、产前诊断中心、孕产妇新生儿急救运转中心、孝感市母婴保健医学技术鉴定机构、14周以上医学需要终止妊娠的诊断认定机构，是孝感市城镇职工和居民基本医疗保险定点单位。

　　二、本部门机构设置情况

　　本院是公益二类事业单位，本单位为孝感市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度填报财务数据。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含 1 个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入21831.39万元，其中：医疗收入 21095万元，财政拨款收入736.39万元，其他收入0万元。

　　2023年预算总支出21831.39万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，其他支出21095万元

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023 年预算收入 21831.39 万元比 2022 年增加 2691.33 万元。主要原因：疫情防控结束，居民自由就医度提高，业务收入增加。

　　2023 年预算支出 21831.39 万元比 2022 年增加 2691.33 万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是增加项目支出。

　　2023 年财政拨款预算收入 736.39 万元，财政拨款预算支出 736.39 万元，预算收支比上年增加了 26.33 万元，主要原因是：卫生健康收支增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市妇幼2023年运行经费22.10万元，主要包括：办公费 22.10万元、印刷费  0万元、水电费  0万元、邮电费  0万元、物业管理费  0万元、差旅费 0万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费  0万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费  0万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元。比上年增加1.02万元，主要是增加开支，办公运行经费增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费  0万元，因公出国(境)人数  0人；公务接待费 0 万元，公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算 10万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。

　　2023年部门政府采购预算16395.7万元，其中420.2万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，专用设备6000万元用于业务发展需要。货物类71万元、工程类120万元、服务类9784.5万元。比上年降低2163.07万元。主要原因是今年设备需求减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，妇幼资产总计 67595.3 万元。其中：流动资产9628.3 万元，占总资产比重 14 %；固定资产 55371万元，占总资产比重 81.9%。比上年增长10501 万元，主要是业务发展需要，新购设备。

　　截至2022年12月31日，妇幼固定资产  55371万元。其中：房屋及建筑物类 37616.1 万元、交通运输工具类215.7 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 1114.4万元、专用设备类 16350 万元、其他 74.9 万元。比上年增长4028 万元，主要是我院新建东城院区，需要购置一批专用设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位为孝感市卫生健康委员会所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（单位）_发布勿动_2023-03-22 (1) (1).pdf在线预览