孝感市人民政府

2023年孝感市疾病预防控制中心预算公开情况说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责 

　　孝感市疾病预防控制中心始建于1958年，是政府举办的公益一类事业单位，2013年经市委编办批复同时挂孝感市职业病防治所。中心承担着全市419万人的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能。

　　二、机构设置情况 

　　中心核定事业编制90名，其中领导职数1正3副。现有在职在编人员85人，离退休人员43人，聘用人员20人。内设 7 个科室：办公室、传防科、质管科、职防科、慢病科、血防科、健教科。 

　　三、预算编报情况

　　预算数据是财政供养独立核算单位数据。 

　　2023年预算总收入3935.13万元。 

　　2023年预算总支出3935.13万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023 年预算总收入 3935.13 万元，比 2022 年增加 875.58 万元。主要原因：一是本年非税收入财政专户安排的资金增加；二是新进职工 29 人。

　　2023 年预算总支出 3935.13 万元，比 2022 年增加 875.58 万元。主要原因：一是人员增加；二是非税收入增加。

　　2023 年财政拨款收入 1880.13 万元，财政拨款预算支出 1880.13 万元，预算收支比上年增加 270.58 万元。主要原因是：一是增加新进人员 29 人，其中公开招考 25 人，人才引进 3 人，调入 1 人。人员经费和公用经费增加 326.57 万元。二是项目经费减少 55.99 万元，项目经费压减及减少纳入预算内的项目资金。 

　　五、中心运行经费安排情况说明 

　　中心2023年运行经费103.02万元，主要包括：公务接待费4万元、工会经费13.02万元、福利费7万元、其他商品和服务支出7万元。弥补公用经费不足72万。 

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算4万元，其中：公务接待费4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。

中心根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，今年“三公”经费比2022年减少预算6万元，分别在公务用车方面（中心车辆属于业务用车）减少5万，公务接待减少1万。通过自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023 年部门政府采购预算 1096.9 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具、业务用车、物业管理‘信息技术等。比上年预算增加 841.1万元。主要是增加了业务综合楼项目配套工程。 

　　八、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，孝感市疾控中心资产总计17116万元。其中：流动资金1754万元，占总资产比重10%；固定资产10547万元，占总资产比重62%。比上年增长1123 万元，主要是实验室购置实验室专用设备。截至2022年12月31日，孝感市疾控中心固定资产10547万元。其中：房屋及建筑物类4885 万元、交通运输工具类151万元、通用设备类410万元、专用设备类5017万元、其他84万元。比上年增长1123 万元，主要是实验室购置实验室专用设备。 

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市疾控中心项目预算绩效评价资金727.62万元，其中专项预算：1、城镇除四害项目5万元；2、疾控中心工作经费168万元；3、还本付息项目77.62万元；4、儿童预防项目110万元；5、疾病预防控制项目367万元。

　　十、政府性基金编制情况 

　　(一) 对空表的说明： 

　　无政府性基金收入、支出情况。 

　　(二) 对其他情况的说明： 

　　无 

　　十一、相关名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。 

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。 

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：1.孝感市部门预算公开表（市疾控中心）_2023-03-22.pdf在线预览