孝感市人民政府

2023年孝感市卫生计生委综合监督执法局预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年单位预算表格

　　一、主要职责

　　负责实施卫生计生专项整治，开展医疗卫生、放射卫生、职业病防治、传染病控制、血液安全、饮用水卫生、公共场所卫生的日常监督和相关许可的前置检查;受理对违法行为的举报投诉;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;开展流动人口管理工作;完成市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　设办公室、环境卫生监督科、医疗卫生监督科、计划生育管理和稽查科四个内设科室。

　　三、预算编报情况

　　预算数据1 个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入295.97万元，其中：财政拨款收入285.97万元，非税收入10万元。2023年预算总支出295.97万元，其中：基本支出249.97万元，项目支出36万元，其他支出10万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023 年预算总收入 295.97 万元比 2022 年预算收入 278.67 万元增加 17.3 万元。主要原因：2023 年参公人员的基础绩效奖 金和考核奖和新招录的人员费用。

　　2023 年预算支出 295.97 万元比 2022 年预算总支出入 278.67 万元增加了 17.3 万元。主要原因：2023 年参公人员基 础绩效奖和新招录的人员费用。

　　2023 年财政拨款预算收入 285.97 万元，比上年增加 17.3 万元，主要原因：2023 年参公人员的基础绩效奖金和考核奖和 新招录的人员费用。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市卫生计生委综合监督执法局2023年运行经费25.93万元，主要包括：办公费0.73万元、水电费2.7万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.07万元、工会经费2.83万元、福利费0.2万元、其他18.7万元。与2022年基本持平。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算24万元，其中：主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费6万元,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。购买公务用车18万元主要用于保障公务用车。与2022增加了13万元，主要是因为用于购买公务用车。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算18.18万元，主要用于购买复印纸和车辆维护费用。没有购买办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具。比上年预算增加12.08万元，主要是购买公务用车费用。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本局资产总计31.91万元。其中：流动资金0.61万元，占总资产比重1%；固定资产31.3万元，占总资产比重99%。比上年减少9.54万元，主要是资产折旧。

截至2022年12月31日，本局固定资产31.36万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类7.57万元（含车改未处置车辆）、通用设备类14.4万元、专用设备类8.3万元、其他1.03万元。比上年减少9.54万元，主要是资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年本局项目预算绩效评价资金36万元，其中专项整治8万元，取消收费补偿28万元。同2022年项目预算减少了4万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　本局无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年单位预算表格

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