孝感市人民政府

2023年孝感市中心医院预算编制说明   

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市中心医院是武汉科技大学附属医院，有着150多年的建院历史，是“三级甲等医院”、国家卫计委脑卒中筛查与防治基地、国家“高级卒中中心”、“中国标准胸痛中心”、“中国房颤中心”、国家健康管理示范中心、全国综合医院中医药工作示范单位、国家住院医师规范化培训基地、国家全科医师培养基地，是重庆医科大学附属一医院战略合作单位，并挂牌武汉科技大学第七临床学院，成立了有着54家成员单位的孝感市中心医院医联体，有20个省级重点专科及39个市级重点专科，是目前全市医院规模大、医疗设备全、技术水平高、综合实力强的一所现代化大型综合性医院。

　　二、机构设置情况

　　医院编制床位2000张，开放床位2206张，编制人数769人，现有在职职工2073人，其中卫生专业技术人员1813人，卫生高级专业技术人员434人，博士11人，硕士421人。医院设置涵盖现代临床医学的各个临床医技科室42个。

　　三、预算编报情况

　　（一）收入预算安排情况

　　2023年收入预算合计119662.55万元，其中：一般公共预算拨款698万元，财政专户管理资金收入118616.05万元，其他收入348.5万元。

　　（二）支出预算安排情况

　　2022年我院支出预算总计119662.55万元，比上年减少10862.45万元，减少8.32％，全部为基本支出118964.55万元。

　　四、预算收支及增减变化情况

　　2023 年我院收入总预算总计 119662.55 万元，比上年预算减少 10862.45 万元，减少 8.32％，主要原因为医院按照 2022 年实际收入对 2023 年收入进行测算，在保证总体收入不大幅上升的基础上，调整收入结构，进一步压低药品收入及卫生材料收入。

　　2023 年我院支出总预算总计 119662.55 万元，比上年减少 10862.45 万元，减少 8.32％，主要原因为减少药品、卫材支出。

　　2023 年财政拨款预算收入 698 万元，财政拨款预算支出 698 万元，预算收支比上年增加 5 万元，增加 7.22％，主要原因为医院引进医疗人才，人员经费增加 5 万元。 

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2022年我院无一般公共预算安排的机关运行经费。

　　2023年我院预算安排的日常公用经费为65581.3万元，与上年相比减少3679万元，原因为按照国家公立医院高质量发展要求，对医疗收入结构进行了优化，减少药品、卫材支出。其中：专用材料支出53733万元，各项维修费用1938万元，水电费1893万元，邮电费131万元，物业费支出1518万元，劳务费2226万元，办公费63万元，印刷费145万元，培训费117万元，会议费40万元，委托业务费244万元，公务出差49万元，业务招待20万元，房屋租赁费150万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费91万元，工会经费749万元，其他商品和服务支出2458.3万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　我院无一般公共预算“三公”经费支出。

　　2023年我院预算安排的“三公”经费13万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费3万元，公车运行维护费10万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　我院根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2023年）》要求，2023年编制政府采购预算105077.14万元。其中：货物类政府采购预算73353.81万元，主要是药品、卫生材料、医疗专用设备、应用软件、办公家具、办公设备等支出；工程类政府采购预算24202万元，主要是计算机网络工程、房屋建设及房屋修缮；服务类政府采购预算7521.33万元，主要是物业管理服务、广告宣传服务、维修服务、机动车维修保养及保险服务、软硬件运维服务等支出。

　　八、国有资产占用情况

　　1.车辆占用情况：公务车4辆，救护车14辆。

　　2.大型设备占用情况：单价100万元及以上的专用设备91台，单价50万元到100万元的专用设备87台。

　　3.房屋占用情况：医院本部占地面积115亩，仁济院区占地8亩，在建项目东城医院总用地规模182亩。

　　4.截至2022年12月31日，医院资产总计193704万元。其中：流动资产78483万元，占总资产比重40.52%；固定资产净值115221万元，占总资产比重59.48%。

　　5.截止2022年12月31日，医院固定资产净值83658万元。其中：房屋及建筑物类60713万元、专用设备16676万元、办公家具类2390万元、通用设备类3879万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.维持医院运行，持续向社会提高医疗卫生服务。

　　2.东城医院建设，按照市委市政府和上级主管部门要求，承办东城医院建设项目，包括建筑用房和医疗设施建设等。

　　3.重点落实完成新冠肺炎等重点传染病监测，拟完成检测仪器设备的购置和应急物资储备、以加强新冠肺炎等重点传染病防疫治疗能力。

　　4.按照相关政策文件要求，完成住院医师规范化培训基地培训职责，按照政策规定规范化使用项目资金。

　　十、政府性基金编制情况

　　我单位无政府性基金预算收入和支出，政府性基金预算支出表为空。

　　十一、相关名词解释

　　1、预算收入：政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

　　2、预算支出：政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

　　3、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　十二、2023年部门预算表格

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