孝感市人民政府

2023年孝感市黄麦岭医院部门预算编制说明  

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、相关名词解释

　　十一、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市黄麦岭医院主要是为黄麦岭公司及周边村组提供医疗卫生服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　医院科室设置情况：临床科室有内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、中医内科、急诊科、防保科；辅助科室有检验科、放射科、理疗康复科、血疗室、乳透室、B超心电图室、内镜室、脑电脑室、脑地形图室、碎石室、牵引室。现有在岗职工29人，另医院自行聘请救护车司机1人，设床位50张，全年门诊1万余人次，住院90人次。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收153.01 万元，其中：财政拨款收入153.01万元

　　2023年预算总支出153.01万元，其中：基本人员支出153.01万元

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入153.01万元比2022年减少5.45万元。

　　2023年预算支出153.01万元比2022年减少5.45万元。主要原因：一是人员支出有少许政策性调整。

　　2023年财政拨款预算收入153.01万元，财政拨款预算支出153.01万元，预算收支比上年减少5.45万元。主要原因：一是人员支出有少许政策性调整。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市黄麦岭医院2023年运行经费1.87万元，主要包括：办公费0.4万元、交通运输费0.5万元、差旅费0.5万元、其他费用0.47万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算  0万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数0  人；公务接待费  万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费  万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2020年减少预算  万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算 0 万元，其中  万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等………   万元用于…。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算增长（减少）  万元，主要是……

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市黄麦岭医院资产总计266.89万元。其中：流动资产89.86万元，占总资产比重33.67%；固定资产177.03万元，占总资产比重66.33%。

　　九、其他需要说明的情况

　　2023我单位无重点项目预算的绩效目标。无政府性基金收入、支出情况。

　　十、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、2023年单位预算表格

　　附件：2023黄麦岭预算公开表格.pdf在线预览