孝感市人民政府

2023年孝感市护士学校预算公开情况说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、孝感市护士学校主要职责

　　孝感市护士学校的主要职责是：本校是一所中等职业培训学校，隶属孝感市中心医院，为社会培养中等护理专业人才。

　　二、机构设置情况

　　本校隶属孝感市中心医院，接受医院全面管理，为独立预算单位。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收28.6万元，其中：财政拨款收入28.6万元。

　　2023年预算总支出28.6万元，其中：基本人员支出28.6万元。

　　四、预算收支及增减变化情况

　　孝感市护士学校2023年预算总收入28.6万元，其中： 财政拨款收入28.6万元。2023年预算总支出28.6万元，其中：基本支出28.6万元。

　　2023年预算收入与2022年持平。2023年预算支出与2022年持平。

　　2023年财政拨款预算收入28.6万元，财政拨款预算支出28.6万元，预算收支比上年持平。

　　五、机关运行经费安排情况

　　孝感市护士学校2023年运行经费22.84万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费1万元，差旅费1万元，租赁费1万元，劳务费15万元。水电费等一些费用由中心医院承担。

　　六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 0 万元。

　　七、政府采购预算安排情况

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0 万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算增长（减少） 0 万元，主要原因是因为市护士学校属孝感市中心医院下属单位，办公设备和费用由医院采购调拨使用。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市护士学校资产总计249 万元。其中：流动资金 23万元，占总资产比重9.2 %；固定资产226万元，占总资产比重90.8 %。资产比上年减少105万元，主要原因是因为市护士学校未取得学费收入引起的收入减少。

　　截至2022年12月31日，孝感市护士学校固定资产 226万元。其中：房屋及建筑物类212万元、交通运输工具类0 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 0 万元、专用设备类 14万元、其他0万元。与上年持平。

　　九、重点项目预算绩效情况

　　2023年市护士学校无重点项目预算绩效。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市护士学校无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：1.收支总表_2023-03-23.pdf在线预览