孝感市人民政府

孝感市文学艺术界联合会2023年预算公开

　　目　录

　　一、部门 ( 单位)  主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况　　 

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门 ( 单位)  主要职责

　　孝感市文学艺术界联合会，简称孝感市文联，隶属中共孝感市委宣传部领导，是中国孝感市委领导下的孝感市直各文艺家协（学）会、各县市区文联和产（行）业文联(文协)组成的人民团体。孝感市文联成立于1989年1月6日，至今已召开6次文代会，为正县级单位，设专职主席1名，副主席1名，主管部门是中共孝感市委宣传部。

孝感市文联实行团体会员制，孝感市直各文艺家协（学）会，各县市区文联为孝感市文联团体会员。现有团体会员20 个，即孝南区文联、汉川市文联、应城市文联、云梦县文联、安陆市文联、大悟县文联、孝昌县文联，其中下辖市级协（学）会13个。 

孝感市文联的主要职责是，在中共孝感市委领导下，对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习培训、人才培养、深入生活、创作实践、评奖表彰、成果展示、志愿服务、文艺评论、调查研究、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。市文联对市直各文艺家协（学）会负有资格审查和业务主管的职责。

　　二、机构设置情况

　　孝感市文联是财政一级预算部门，无二级单位。

　　孝感市文联总编制人数7人，其中：事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)，工勤编1人。在职实有人数8人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　三、预算收支及增减变化情况

2023年预算收入206.04万元比2022年增加25.43万元。主要原因是新调入主要负责人1人，人员经费增加。

2023年预算支出206.04万元比2022年增加25.43万元。主要原因：人员增加，人员经费支出增大。  

四、机关运行经费安排情况

2023年市文联机关运行经费20.15万元。主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、租赁费0.2万元、维护费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、会议费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费0.9万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.5万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出1.35万元。

2023年财政拨款预算收入206.04万元，财政拨款预算支出206.04万元，预算收支比上年增加25.43万元。主要原因：人员增加，人员经费支出增大。  

   　 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算4.6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.9万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年持平。

六、政府采购预算安排情况

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.82万元，用于购买办设备、办公用品等。比2022年政府采购预算3.2万元减少2.38万元，减少主要原因：节约开支，减少不必要的支出。

    七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市文联资产净值总计3.7万元。其中：流动资金0.5万元，占总资产比重13.51%；固定资产3.2万元，占总资产比重86.49%。比上年减少0.34万元，主要是资产折旧。 

截至2022年12月31日，孝感市文联固定资产净值3.2万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2.36万元、专用设备类0万元、其他0.84万元。比上年减少0.34万元，主要是资产折旧。  

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况　　

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市文联项目预算绩效评价资金62.23万元，其中协会工作经费39.23万元、市作家协会4万元、文艺志愿服务9万元、槐荫文学10万元。相比2022年项目预算减少3.27万元，主要原因是根据省里要求，专项预算总金额在2022年基础上要压减5%。

九、其他需要说明的情况

市文联本级无政府性基金收入、支出情况。

十、专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 十一、2023年部门预算表格

附件：市文联 -孝感市部门预算公开表（单位）3.27.pdf在线预览