孝感市人民政府

市委政策研究室2023年部门预算安排和“三公”经费预算情况

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　按照市财政局工作要求，我单位对2023年部门预算公开如下：

　　一、主要职责

　　根据《孝感市机构改革方案》和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》，市委政策研究室为市委工作部门，为正县级。

　　根据“三定”规定通知（孝办文〔2019〕18号），市委政策研究室主要职责如下： 

　　（一）围绕贯彻落实党中央和省委决策部署以及市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

　　（二）承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

　　（三）组织、联络、协调、指导全市各地和市直部门的调研力量，发挥调研中心作用。

　　（四）组织全市全面深化改革重大问题的政策研究。

　　（五）拟定市委全面深化改革委员会年度工作要点和重点项目清单，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

　　（六）协调开展重要改革举措落实情况督察。

　　（七）组织开展全市经济社会发展重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目等重大事项的研究。

　　（八）提出全面规划、统一安排全市性重大经济工作的建议，协调处理全局性、长远性、跨领域跨地区跨部门的重大经济问题，协调推动重大经济工作。

　　（九）收集整理经济工作信息，组织相关部门开展经济形势分析。

　　（十）承担市委全面深化改革委员会日常工作。

　　（十一）承担市委财经委员会日常工作。

　　（十二）承办市委主办的机关刊物《孝感通讯》，编辑内刊《决策参考》和《孝感市经济社会发展情况》。

　　（十三）完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2019年孝感市编委批复《中共孝感市委办公室关于印发<中共孝感市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（孝办文〔2019〕18号），市委政策研究室核定内设科室5个和离退休干部科：

　　1.秘书科。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。负责党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。做好机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

　　2.社会发展研究科。开展全市社会发展领域重大问题调查研究，为市委相关决策提供依据。起草、修改有关市委文件、讲话。做好社会发展领域重大政策出台的论证、审定与协调工作。收集和反映相关重要信息。

　　3.党的建设研究科。做好党的建设领域重大问题调查研究，为市委相关决策提供依据。起草、修改有关市委文件、讲话。收集和反映外地重要信息。做好市委机关刊物《孝感通讯》和内刊《决策参考》的编辑工作。

　　4.改革科。做好全市全面深化改革重大问题政策研究，拟订市委全面深化改革委员会年度工作要点和重点项目清单。研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项以及相关请示，接受备案。协调开展重要改革举措落实情况督察，组织改革考核考评工作，总结宣传改革经验。收集有关改革的信息资料，落实市委全面深化改革委员会调查研究工作。统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和全市各地各部门全面深化改革工作机构的工作。做好市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。起草、修改有关改革方面的市委文件、讲话。承办省委改革办交办的工作。

　　5.财经科。组织开展全市经济形势分析。受理有关方面提出重要财经事项的请示报告，为市委财经委员会提出建议。做好全市财经工作重大事项的研究，提出政策建议。做好市委财经委员会专题调研的组织协调工作。起草、修改有关市委文件、讲话。协调推动全市性重大经济工作，协调推进民营经济、县域经济和战略性新兴产业发展。协调处理全局性、长远性和跨领域跨地区跨部门的重大经济问题。督促、检查市委及市委财经委员会确定的财经政策和决策事项的贯彻落实。总结推广经济工作典型经验。做好市委财经委员会的会务工作。做好内刊《孝感市经济社会发展情况》的编印工作。承办省委财经办交办的工作。

　　离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含市委政策研究室1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入282.85万元。其中：财政拨款收入282.85万元。

　　2023年预算总支出282.85万元。其中：基本支出241.55万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员经费支出199.04万元，商品和服务支出42.51万元。项目支出41.3万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入282.85万元比2021年减少43.23万元。主要原因：一是2022年编制预算在职人员为19人，人员经费为239.59万元，2023年编制预算在职人员为15人，人员减少4人，人员经费减少40.55万元；二是2022年商品和服务支出预算为42.99万元，2023年商品和服务支出预算为42.51万元，商品与服务支出减少0.48万元，主要是因为人员减少工会经费变少和减少商品和服务支出预算。三是2022年专项经费43.5万元，2023年专项经费41.3万元，减少2.2万元，主要是因为坚持过紧日子，进一步压缩专项经费预算。

　　2023年预算支出282.52万元比2022年减少43.23元。主要原因：一是2022年编制预算在职人员为19人，人员经费为239.59万元，2023年编制预算在职人员为15人，人员减少4人，人员经费减少40.55万元；二是2022年商品和服务支出预算为42.99万元，2023年商品和服务支出预算为42.51万元，商品与服务支出减少0.48万元，主要是因为人员减少工会经费变少和减少商品和服务支出预算。三是2022年专项经费43.5万元，2023年专项经费41.3万元，减少2.2万元，主要是因为坚持过紧日子，进一步压缩专项经费预算。

　　2023年财政拨款预算收入282.85万元，财政拨款预算支出282.85万元，预算收支比上年减少2.2万元，主要原因：因为坚持过紧日子，进一步压缩专项经费预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市委政策研究室2023年机关运行经费42.51万元，主要包括：办公费7.72万元、印刷费0.8万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.94万元、差旅费4万元、租赁费0.5万元，公务接待费1万元、委托业务费2.5万元，工会经费4.05万元、福利费7.68万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出8.42万元。比2022年42.99万元减少0.48万元，主要是因为人员减少工会经费减少和压缩商品和服务支出预算。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算5.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.9万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算13.7万元，其中12.8万元用于印刷费，0.9万元用于复印纸采购。比上年预算减少4万元，主要是一是公车仅1台车，运行维护费用比较少，没有达到政府采购要求；二是坚持过紧日子要求，复印纸采购预算减少0.3万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2022年12月31日资产总计73.61万元。其中，流动资产资金：17.46万元，占总资产比重23.72%，固定资产56.15万元，占总资产比重76.28%。比上年增加了13.86万元，主要是入账通用设备37台（市国家密码管理局调拨），办公室沙发一台。

　　截止2022年12月31日，孝感市委政策研究室固定资产原值84万元。其中：房屋及建筑物类0万元，交通运输工具类19.78万元（车辆一台）、通用设备44.19万元、专用设备类0万元、家具、用具类20.03万元。比上年增加了18.1万元，主要是入账通用设备37台（市国家密码管理局调拨），办公室沙发一台。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程。2023年市委政策研究室项目预算绩效评价资金41.3万元，其中重大课题调研经费6万元、市委财经办专项经费6万元、市委改革办专项经费18.8万元、《孝感通讯》办刊经费6万元、全市优秀调研成果表彰4.5万元。相比2022年项目预算减少2.2万元，主要是严格执行进一步压缩专项开支要求，重大课题调研经费减少1万元，《决策参考》专项经费1万元取消，工作职能纳入市委财经办专项，市委改革办专项经费减少0.2万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　市委政策研究室无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（市委政研室2023年预算公开）22222.pdf在线预览