孝感市人民政府

2023年度市乡村振兴局部门预算公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、本部门主要职能

1、贯彻落实国家、省扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划，执行全省扶贫开发和老区建设方面的政策、法规和措施。拟定全市工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

2、指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3、负责财政扶贫项目和老区建设项目的立项、备案等相关工作。负责财政扶贫资金、老区建设资金的项目实施情况监管和绩效考评等工作。

4、负责全市扶贫开发成效考核工作。负责产业扶贫、贫困村提升工程、老区建设等重点工作及相关试点工作的实施和检查验收。

5、组织开展社会扶贫工作，协调开展定点扶贫工作。联系市老促会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。

6、负责全市贫困监测和统计工作。承担扶贫开发信息化建设、扶贫干部培训、“雨露计划”等工作。参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、本部门机构设置情况

我局下设内设机构4个，分别为综合科、开发指导科、政策法规科、离退休干部科。核定行政编制12名，设局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名。核定机关工勤控制数1名。另有乡村振兴信息中心，核定全额拨款一类事业编制14名。

孝感市乡村振兴局办现有在编在岗22人，其中：行政编制10人，机关工勤人员1人，事业编制11人。

退休人员5人。

三、预算编报情况

预算数据包含办机关和乡村振兴信息中心，为财政供养独立核算单位。

2023年预算总收入390.53万元，其中：财政拨款收入390.53万元。

2023年预算总支出390.53万元，其中：基本支出305.53万元，主要用于人员支出262.01万元，商品和服务支出43.52万元；项目支出85万元，主要用于市推进乡村振兴“三项行动”办公室办公经费43万元、市直驻村工作人员意外伤害保险费6.33万元、市直驻村工作人员通讯补贴12.67万元、防反贫动态监测及信息化建设经费8万元、市老促会办公经费15万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入390.53万元，比2022年预算收入356.53万元增加34万元，增加9.5%。主要原因：机关转业安置1人，信息中心招聘3人，人员经费及公用经费增加。

2023年预算支出390.53万元，比2022年预算支出356.53万元增加34万元。主要原因：机关及信息中心人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

2023年财政拨款预算收入390.53万元，财政拨款预算支出390.53万元，预算收支比上年356.53万元增加34万元。主要原因：机关及信息中心人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

孝感市乡村振兴局2023年机关运行经费43.52万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.6万元、培训费0.4万元、公务接待费1.5万元、委托业务费1.44万元、工会经费2.83万元、福利费14.5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出13.06万元、离退休特需经费0.38万元、落实离退休人员工作经费1.05万元、物业费0.56万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算5.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于商务接待、上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比2022年增加预算1.1万元。其增加原因主要是接待费预算支出增加，商务接待增多。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1万元用于购买复印纸。下降76.74%，主要原因是公车维修保养、会计服务等费用预算支出未达到政府采购标准，未纳入政府采购范围。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感乡村振兴局资产总计43.64万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；非流动资产43.64万元，总资产比重100%。比上年减少1.53万元，主要是固定资产折旧造成。 

截至2022年12月31日，孝感市乡村振兴局固定资产43.64万元。其中：通用设备类20.21万元、办公家具5.83万元、车辆17.6万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市乡村振兴局项目预算绩效评价资金85万元，其中市推进乡村振兴“三项行动”办公室办公经费43万元、市直驻村工作人员意外伤害保险费6.33万元、市直驻村工作人员通讯补贴12.67万元、防返贫动态监测及信息化建设经费8万元、市老促会办公经费15万元。相比2022年项目预算减少4万元，主要原因是根据结合厉行节约要求，压缩一般性公共支出，市推进乡村振兴“三项行动”办公室办公经费及防返贫动态监测及信息化建设经费减少。

十、政府性基金编制情况

孝感市乡村振兴及所属乡村振兴信息中心为独立核算预算单位，无政府性基金收入、支出情况。 

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：孝感市乡村振兴局2023年预算公开表格.pdf在线预览