孝感市人民政府

孝感市信访局2023年市直部门预算公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职能

1.受理人民群众给市委、市政府及其负责同志和市信访局的来信；负责办理人民网“地方领导留言板”、网上市长信箱和市长热线电话信访事项；接待到市委、市政府和市信访局上访的群众。

2.承办上级党委、政府及部门向市委、市政府交办转送的信访事项和市委、市政府及其负责同志交办的重要信访事项，按时上报处理结果。

3.向市委、市政府领导同志提供群众信访的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4.负责做好信访接待日的组织协调工作，并做好信访问题的交办、督办工作。

5.按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调办理重要信访问题，按时上报处理结果。

6.综合分析信访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋。

7.收集分析研判社情民意，对信访反映的政策性问题进行调查研究，向市委、市政府和有关部门提出建议。

8.指导全市信访工作。

9.督办市委、市政府及有关负责同志对信访工作的指示和有关重大信访问题的处理意见的落实。

10.指导监督全市信访事项复查复核工作，承办市级信访事项复查复核。

11.完成市委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

根据2022年中共孝感市委机构编制委员会批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

（一）内设机构

　孝感市信访局内设办公室、接访科、办信科、督查科（市政府信访事项复查复核办公室）、离退休干部科等5个职能科室。孝感市信访局为一级预算单位，无下属单位，截止2022年12月31日，我局实有在职干部职工25人，编制人数14人（其中行政编制12人，工勤岗位2人），雇员制人员11人，退休干部7人。

（二）二级单位

无

三、预算编报情况

预算数据包含孝感市信访局机关1个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入471.58万元。其中：财政拨款收入471.58万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元。

2023年预算总支出471.58万元。其中：基本支出373.58万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出330.24万元，商品和服务支出43.34万元；项目支出98.00万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入471.58万元比2022年减少10.26万元。主要原因调出一人减少人员经费和公用经费预算。

2023年预算支出471.58万元比2022年减少10.26万元。主要原因调出一人减少人员经费和公用经费预算。

2023年财政拨款预算收入471.58万元，财政拨款预算支出471.58万元，预算收支比上年减少10.26万元。主要原因调出一人减少人员经费和公用经费预算。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市信访局2023年机关运行经费43.34万元，主要包括：办公费3万元、差旅费1.20万元、公务接待费1.80万元、劳务费2.40万元、委托业务费1.90万元、工会经费6.45万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他商品和服务支出22.89万元。比上年减少7.11万元，主要是一、调出一人减少公用经费预算。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算5.50万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.80万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.70万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.1万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算减少9.90万元，主要是本年度无政府采购需求，预算采购经费减少。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市信访局资产总计47.95万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产47.95万元，占总资产比重100%。比上年减少13.06万元，主要是固定资产折旧。

截至2022年12月31日，孝感市信访局固定资产47.95万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类13.88万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2.70万元、专用设备类0万元、其他31.37万元。比上年减少13.06万元，主要是固定资产折旧。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市信访局项目预算绩效评价资金98.00万元，其中群众来访接待中心工作经费29.00万元、集中处理工作经费12.00万元、上下派人员办公经费5.00万元、化解疑难信访问题和救助特困信访群众专项经费32.00万元、信访事项复查复核工作经费5.00万元、进京赴省接访劝返工作经费8.00万元、网络信访服务中心工作经费7.00万元。相比2022年项目预算减少6.00万元，主要原因是落实市财政政策，专项经费压减。

十、政府性基金编制情况

孝感市信访局单位本级，无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

６、一般公共服务支出中行政运行：指市信访局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（孝感市信访局）20230324.pdf在线预览