孝感市人民政府

孝感市医疗保障局2023年预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：

　　1、贯彻执行国家和省关于医疗保障的法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的市政府规章草案和措施、规划、标准并组织实施。

　　2、监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

　　4、组织落实医保目录，承担医保目标准入相关工作。

　　5、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

　　6、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。         

　　二、机构设置情况

　　市医疗保障局设置以下科室：

　　（一）综合科。

　　（二）待遇保障科。

　　（三）医药服务管理科。

　　（四）基金监管科。

　　（五）离退休干部科。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入514.36万元，其中：财政拨款收入499.36万元，其他收入15万元。

　　2023年预算总支出514.36万元，其中：1.基本支出264.36万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出233.65万元，商品和服务支出30.71万元；2.项目支出250万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入514.36万元，比2022年预算收入483.89万元增加30.47万元，主要原因：2023年单位新增1人预算，经费及工资基数调整人员经费增加。

　　2023年预算支出514.36万元，比2022年预算支出483.89万元增加30.47万元，主要原因：2023年单位新增1人预算，经费及工资基数调整人员经费增加。

　　2023年财政拨款预算收入499.36万元，财政拨款预算支出499.36万元，预算收支比上年增加22.47万元，主要原因：2023年单位新增1人预算，经费及工资基数调整人员经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费30.71万元，主要包括：办公费15.99万元、物业管理费0.64万元、公务接待费1万元、工会经费2.38万元、公务用车运行维护费3.7万元，其他商品和服务支出7万元。相比2022年43.51万元减少12.80万元。主要是2022年公务交通补贴预算列入商品服务支出指标，而2023年列入人员经费指标中，导致本年商品服务支出指标同比去年减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算4.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置及运行费3.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年“三公”经费预算保持一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算181.80万元，其中货物类政府采购预算1.80万元，主要是用于办公复印纸，碎纸机等;工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算180万元，主要是大厅政务办用于第三方医保业务经办服务。相比2022年政府采购预算3.85万元增加177.95万元，主要是增加了办公设备及第三方医保业务经办服务。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市医疗保障局资产总计55.91万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产55.91万元，占总资产比重100%。比上年增长11.44万元，主要是新增配置碎纸机2台，扫描仪，投影仪各1台，新增调入车辆1台等。

　　截至2022年12月31日，孝感市医疗保障局固定资产总计55.91万元。其中：房屋及建筑物类0万元、通用设备类44.26万元、专用设备类0万元、家用家具11.65万元。比上年增长11.44万元，主要是新增配置碎纸机2台，扫描仪，投影仪各1台，新增调入车辆1台等。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金合计235万元，其中：医保基金监管工作经费40万元；医疗保险第三方经办180万元；元旦春节走访慰问大病困难群众15万元；相比2022年项目预算240万元减少了5万元，主要是本年减少了部份专项资金。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市医疗保障局无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（八）三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年孝感市部门预算公开表_本级.pdf在线预览