孝感市人民政府

孝感市城建项目建设服务中心2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　2017年12月，市政府批准成立了孝感市城建项目建设服务中心（以下简称市项目中心)，经市编办核定，市项目中心为原市建委所属公益一类事业单位，机构规格为相当正科级。2021年8月，经市政府研究决定由城建项目建设服务中心承担海绵城市建设工作的职能，经《关于市城建项目建设服务中心机构编制事项调整的批复》（孝编文[2021]73号） 批复，实行“一套班子，两块牌子”。 其主要职责为：

　　（一）为园林绿化、市政公用基础设施等城市建设项目的提供服务。

　　（二）负责为海绵城市建设项目的调研、论证、筹划、运营、建设和维护等提供服务，做好相关综合统筹协调工作。

　　（三）完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据工作职能和实际工作需要，市项目中心分设综合协调部、项目策划部、工程建设部、计划财务部；海绵中心设政策技术科和建设管理科。2019年初，按市住建局工作安排，孝感市片区“双修”工作领导小组办公室设在市项目中心。2020年5月，市住建局创建国家森林城市领导小组办公室设在市项目中心。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入303.27万元，其中：一般公共预算拨款303.27万元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入（非税收入）0万元，上年结余（转）0万元。

　　2023年预算总支出303.27万元，其中：社会保障和就业支出支出32.51万元，卫生健康支出12.84万元，城乡社区支出231.25万元，住房保障支出26.67万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入303.27万元比2022年增加71.83万元。主要原因：机构职能调整，增加编制人数，去年预算新增人员没有纳入当年预算，导致人员经费增加71.83万元。

　　2023年预算支出303.27万元比2022年增加71.83万元。主要原因：机构职能调整，增加编制人数，去年预算新增人员没有纳入当年预算，导致人员经费增加71.83万元。

　　2023年财政拨款预算收入303.27万元，财政拨款预算支出 303.27万元，预算收支比上年增加71.83万元。主要原因：机构职能调整，增加编制人数，去年预算新增人员没有纳入当年预算，导致人员经费增加71.83万元。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市城建项目建设服务中心2023年事业运行经费31.02万元，主要包括：工会经费7.02万元、办公费0.5万元，水电费1.1万元，其他商品和服务支出22.4万元。比上年增加0.9万元，主要原因：新增人员工会经费增加，导致工会经费增加0.9万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元；公车运行维护费0万元。主要原因是2022年因受疫情影响，海绵示范城市建设工作部委及省厅领导及专家多为线上指导，2023年需迎接部委及省厅检查，故而增加了公务接待费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.9万元，其中：货物类0.9万元，主要用于购买复印纸。比上年预算减少0.1万元，主要是工程项目减少，节约办公用纸，导致政府采购货物类减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市城建项目建设服务中心资产总计20.32万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产20.32万元，占总资产比重100%；无形资产0万元，占总资产比重0%。资产总额与上年相比无变化。

　　截至2022年12月31日，孝感市城建项目建设服务中心固定资产20.32万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元、通用设备类15.73万元、专用设备类0万元、其他4.59万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年我中心全部项目预算均纳入预算绩效管理，项目预算总金额30万元，其中城建项目管理专项经费15万元，海绵城市建设管理工作专项经费15万元，与上年一致。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市城建项目建设服务中心2022年无政府性基金安排支出，与上年一致。

 　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中事业运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市城建项目建设服务中心2023年部门预算公开表.pdf在线预览　

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格　　　　　

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