孝感市人民政府

孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心属孝感市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，其主要职责是组织全市建设行业专业技术人员、特种作业人员、安管企业有关人员的培训、考核、技能鉴定工作。完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心内设办公室、业务科2个科室。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入79.92万元。其中：一般公共预算拨款79.92万元，上年结余（转）0万元。

　　2023年预算总支出79.92万元，其中：社会保障和就业支出支出8.46万元，卫生健康支出3.47万元，城乡社区支出61.12万元，住房保障支出6.87万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入79.92万元比2022年增加3.75万元。主要原因：人员工资晋级导致人员经费增加。

　　2023年财政拨款预算收入79.92万元，财政拨款预算支出79.92万元，预算收支比上年增加3.75万元。主要原因：人员工资晋级导致人员经费增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心2022年运行经费5.82万元，主要包括：办公费0.5万，工会经费0.82万元，其他商品和服务支出4.5万元。比上年增加0.06万元，主要原因是人员工资晋级导致工会经费增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算1.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公车运行维护费1.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费0万元。比2022年减少预算0.5万元。下降原因主要是严控“三公”经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.15万元，主要用于购买复印纸，与上年一致。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心资产总计8.76万元。其中:货币资金0.53万元，占总资产比重6.05%；固定资产8.23万元，占总资产比重93.95%。

　　截至2022年12月31日，孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心固定资产8.23万元。其中:房屋及建筑物类7.7万元，通用设备类 0.08万元，家具、用具、装具设备类0.45万元。固定资产较上年减少11.62万元，主要原因是补提了固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年我单位项目预算均纳入预算绩效管理，项目预算总金额10.1万元。与上年相比项目经费减少0.5万元，主要原因是压减项目经费。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心2023年无政府性基金安排支出，与上年一致。

 　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：鉴定中心2023年预算公开表.pdf在线预览

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　附件：鉴定中心2023年项目绩效文本.pdf在线预览