孝感市人民政府

孝感市建设工程市场和劳务服务中心2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　孝感市建设工程市场和劳务服务中心属孝感市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，其职能为为全市建筑市场、建筑装饰装修市场和在外地的建筑企业和建筑劳务人员提供服务。具体工作为：负责市本级及市直“三区”建设工程项目的招标投标行业管理工作，依法对建设工程招标条件、招标文件及招标情况备案审查，现场监督开标、评标、定标，处理招投标投诉等工作；负责市本级申请建筑工程施工许可证资料的初审，并组织现场踏勘工作；负责市本级建设工程建筑市场行为监督管理，对市本级建筑市场开展日常巡查检查；受理市本级施工、监理单位施工现场管理人员变更登记，并监督项目管理人员到岗履职情况；受理市本级建筑市场来信来访及相关投诉问题的处理；推行建筑用工实名制管理，协助人社部门做好市本级建设领域拖欠工人工资监管工作。

　　二、机构设置情况

　　孝感市建设工程市场和劳务服务中心内设办公室、建设工程招投标监管科、建筑市场监管科3个职能科室。  

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入180.73万元，其中：一般公共预算拨款180.73万元。

　　2023年预算总支出180.73万元，其中：社会保障和就业支出支出20.06万元，卫生健康支出8.23万元，城乡社区支出136.16万元，住房保障支出16.29万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算支出180.73万元比2022年增加8.41万元。主要原因：工资晋级，养老保险、医疗保险基数上调等。

　　2023年财政拨款预算收入180.73万元，财政拨款预算支出180.73万元，预算收支比上年增加8.41万元。主要原因：工资晋级，养老保险、医疗保险基数上调等。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市建设工程市场和劳务服务中心2023年运行经费12.94万元，主要包括：办公费1.5万元、工会经费1.94万元、其他商品和服务支出9.5万元。比上年增加0.14万元，主要原因是工会经费基数增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公车运行维护费3万元；公务接待费0万元。三公经费预算与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年无政府采购预算安排，与上年一致。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市建设工程市场和劳务服务中心资产总计15.55万元。其中：流动资金0.005万元，占总资产比重0.001%；固定资产15.55万元，占总资产比重99.9%。资产总额与上年一致。

　　截至2022年12月31日，孝感市建设工程市场和劳务服务中心固定资产15.55万元。其中：交通运输工具类4.37万元、通用设备类6.29万元、家用家具4.88万元。固定资产与上年一致。九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年我单位项目预算均纳入预算绩效管理，项目预算总金额16万元，建设工程招标投标及建筑市场监管专项16万元，较上年减少1万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市建设工程市场和劳务服务中心2023年无政府性基金安排支出，与上年一致。 

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：市场中心2023年预算公开表.pdf在线预览

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　附件：市场中心2023年度专项绩效目标表.pdf在线预览