孝感市人民政府

孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　（一）负责城区各类房屋和公共场所用房的安全查勘，技术鉴定。

　　（二）负责城区规划区内新建（扩建.改建）房屋及其构筑物地基的白蚁预防处理工作，负责城区规划区内白蚁危害建筑物的技术鉴定和灭治工作。

　　（三）开展白蚁防治理论研究。

　　（四） 完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所，属公益二类事业单位，机构规格为相当正科级。2018年孝感市机构编委委员会办公室关于划转通知，本单位事业编制由18名调整为15名。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入158.38万元，其中：一般公共预算拨款158.38万元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入（非税收入）0万元，上年结余（转）0万元。

　　2023年预算总支出158.38万元，其中：社会保障支出17.58万元，卫生健康支出6.97万元，城乡社区支出119.54万元，住房保障支出14.29万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入158.38万元比2022年增加9.15万元。主要原因：是2022年招考一名职工。

　　2023年预算支出158.38万元比2022年增加9.15万元。主要原因是2022年招考一名职工。

　　2023年财政拨款预算收入158.38万元，财政拨款预算支出158.38万元，预算收支比上年增加9.15万元。主要原因是2022年招考一名职工。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所2023年事业运行经费16.64万元。主要包括：办公费1.5万元，印刷费0.6万元，邮电费0.6万元、培训费0.5万元，物业费1.5万元，电费2.1万元，水费0.5万元，伙食费5.8万元，体检费1.9万元，工会会费1.64万元。与上年相比没有增加经费。主要原因：我单位非税收入使用殆尽，按财政政策无非税收入的事业单位公用经费由每个编制0.2万元调整为1万元，公用经费增加12万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；无公车运行维护费；公务接待费0万元。三公经费预算与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年无政府采购预算安排，与上年一致。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所资产总计358.94万元。其中：流动资金98.91万元，占总资产比重28%；固定资产259.54万元，占总资产比重72%；无形资产0.5万元。资产总额比上年增加9.72万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所固定资产258.79万元。其中：房屋及建筑物类255.33万元、通用设备1.5万元、家具用具1.96万元。固定资产比上年减少7.62万元，其中：主要原因是固定资产计提折旧8万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年我单位项目预算均纳入预算绩效管理，孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所，项目是房屋危房鉴定与白蚁预防预算总金额10万元。与上年相比2022年项目预算项目一致。

　　十、政府性基金编制情况

　　我单位2023年无政府性基金安排支出，与上年一致。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：安防所部门预算公开表（单位）.pdf在线预览

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　附件：安防所2023年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.pdf在线预览