孝感市人民政府

孝感市城市建设档案馆2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　孝感市城市建设档案馆属孝感市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，其职能为城市建设提供档案管理服务，对城市规划、建设及管理中形成的各类资料进行收集、整理和归档；保存管理城市建设档案；对全市城市建设档案事业进行业务指导。建立地下管线综合管理信息的动态更新管理机制：接收新建、更改、废弃地下管线档案，并数据入库。对地下管线进行修补测及数据入库。

　　二、机构设置情况

　　孝感市城市建设档案馆内设办公室、业务科、声像科、档案管理科4个职能科室。  

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入237.43万元，其中：一般公共预算拨款237.43万元，上年结余（转）0万元。

　　2023年预算总支出237.43万元，其中：社会保障和就业支出支出18.91万元，卫生健康支出7.46万元，城乡社区支出195.68万元，住房保障支出15.38万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入237.43万元比2022年增加22.87万元。主要原因：新增在职人员1人导致人员经费增加。

　　2023年预算支出237.43万元比2022年增加22.87万元。主要原因：新增在职人员1人导致人员经费增加。

　　2023年财政拨款预算收入237.43万元，财政拨款预算支出237.43万元，预算收支比上年增加22.87万元。主要原因：新增在职人员1人导致人员经费增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市城市建设档案馆2023年运行经费5.16万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0万元、水电费1.4万元、手续费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.76万元，其他0.8万元。比上年减少0.14万元，主要原因是2022年新退休2人，导致工会经费等减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数01人；无公车运行维护费；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年政府采购预算0.8万元。比2022年增加0.8万元，主要原因：采购办公复印纸。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市城市建设档案馆资产总计79.68万元。其中：固定资产79.68万元，占总资产比重100%。资产总额比上年减少7.82万元，主要原因是固定资产发生折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市城市建设档案馆固定资产79.68万元。其中：房屋及建筑物类59.87万元、通用设备类4.51万元、家具、用具、装具设备类15.3万元。固定资产比上年减少7.82万元，主要原因固定资产发生折旧。新增入职人员

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年我单位项目预算均纳入预算绩效管理，项目预算总金额92.7万元，城市建设档案馆城建档案及地下管线综合管理专项44.1万元，弥补不足公用经费13.6万元，工作保障经费专项35万元。与上年相比项目预算支出增加了6.2万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市城市建设档案馆2023年无政府性基金安排支出。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：档案馆2023年预算公开表.pdf在线预览

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　附件：城市建设档案馆2023年项目绩效.pdf在线预览