孝感市人民政府

孝感市建筑节能科技中心2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、单位主要职责

　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　孝感市建筑节能科技中心是孝感市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，其职能是从事建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土管理工作；新型墙体材料的推广与应用；负责太阳能、土壤热源、光伏发电等建筑节能新技术、新产品、新材料的推广应用；负责建筑能耗监测管理；承担建筑节能、预拌混凝土技术培训和贯标工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市建筑节能科技中心内设建筑节能室、散预发展室、综合管理室3个职能科室。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入143.07万元，其中：一般公共预算拨款143.07万元。

　　2023年预算总支出143.07万元，其中：社会保障和就业支出支出15.22万元，卫生健康支出6.11万元，城乡社区支出109.37万元，住房保障支出12.36万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　孝感市建筑节能科技中心2023年预算收入143.07万元，比2022年减少12.95万元。主要原因：一是2022年本单位职工岗位调动，在职人员减少一人，导致本年人员经费收入减少2.81万元；二是商品和服务收入增加8.77万元；三是项目经费收入减少18.90万元。

　　孝感市建筑节能科技中心2023年预算支出143.07万元，比2022年减少12.95万元。主要原因：一是2022年本单位职工岗位调动，在职人员减少一人，导致本年人员经费支出减少2.81万元；二是商品和服务支出增加8.77万元；三是项目经费支出减少18.90万元。

　　2023年财政拨款预算收入143.07万元，财政拨款预算支出143.07万元，预算收支比上年减少12.95万元。主要原因：一是2022年本单位职工岗位调动，在职人员减少一人，导致本年人员经费支出减少2.81万元；二是商品和服务支出增加8.77万元；三是项目经费支出减少18.90万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市建筑节能科技中心2023年运行经费为12.44万元，主要包括：办公费0.80万元、水电费0.50万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.15万元、工会经费1.44万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出8.80万元。比上年增加8.77万元，主要原因：一是2022年本单位职工岗位调动，在职人员减少一人，导致本年工会经费减少0.03万元；二是为弥补公用经费不足，其他商品和服务支出增加8.80万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　孝感市建筑节能科技中心2023年“三公”经费预算3.10万元。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车运行维护费3.10万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.2万元。减少原因主要是响应财政要求，落实压减政策。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年无政府采购预算安排，与上年一致。主要原因为本年需政府采购服务未达到需政府采购的金额，可不用走政府采购流程。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市建筑节能科技中心资产总计363.58万元。其中：流动资金64.04万元，占总资产比重17.61%；固定资产299.55万元，占总资产比重82.39%；无形资产0万元（主要是应用软件），占总资产比重0%。资产总额比上年减少14.57万元，主要原因是固定资产累计计提折旧9.61万元，待处理财产损益4.95万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市建筑节能科技中心固定资产299.55万元。其中：房屋及建筑物类296.84万元、通用设备类0.73万元、专用设备类1.10万元、其他0.87万元。固定资产比上年减少9.61万元，主要原因是固定资产累计计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年建筑节能科技中心全部项目预算均纳入预算绩效管理，建筑节能科技中心建筑节能技术服务与推广专项16.10万元，与上年相比项目经费减少18.90万元，主要原因：一是2023年响应财政要求，落实压减政策，建筑节能技术服务与推广专项经费减少0.90万元，二是本年无非税收入，预算项目减少。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市建筑节能科技中心2023年无政府性基金安排支出，与上年一致。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年预算公开表.pdf在线预览

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　附件：节能中心2023年绩效目标申报表（专项）.pdf在线预览