孝感市人民政府

孝感市建筑工程质量安全服务中心2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　1、开展工程质量、燃气安全宣传，提高市民安全意识； 

　　2、开展燃气经营企业、供应站点、燃气器具安装维修从业人员培训工作； 

　　3、完成上级交办的其他工作任务。 

　　2021年11月，根据市编委《关于市住房和城乡建设局职能及机构编制调整的通知》（孝编文[2021]118号），市住建局燃气管理职能已全部移交市城市管理执法委员会。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝编文〔2017〕78号文件精神，不再保留市建设工程质量监督站、市建筑行业安全监察站、市燃气管理办公室3家单位，合并组建孝感市建筑工程质量安全服务中心，为市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费实行财政全额拨款，核定事业编制20名，其中：主任1名，书记1名、副主任2名。内设办公室、监督一室、监督二室、监督三室、监督五室、技术室6个职能科室。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入272.06万元，其中：一般公共预算拨款272.06万元，上年结余0万元。

　　2023年预算总支出272.06万元，其中：社会保障和就业支出支出28万元，卫生健康支出11万元，城乡社区支出210.06万元，住房保障支出23万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入272.06万元比2022年减少3.53万元。主要原因：应上级部门要求压缩项目经费导致预算收入减少。

　　2023年预算支出272.06万元比2022年减少3.53万元。主要原因：应上级部门要求压缩项目经费导致预算收入减少。

　　2023年财政拨款预算收入272.06万元，财政拨款预算支出272.06万元，预算收支比上年减少3.53万元。主要原因：应上级部门要求压缩项目经费导致预算收入减少。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市建筑工程质量安全服务中心2023年单位运行经费23万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费1万元、水电费1万元、邮电费1万元、物业管理费2.7万元、工会经费4.2万元、其他商品和服务支出10.57万元。比上年增加了0.33万元，主要原因：工会经费略有增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0万元，与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1万元，其中：主要用于购买A4复印纸。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市建筑工程质量安全服务中心资产总计101.82万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产101.82万元，占总资产比重100%；无形资产0万元，占总资产比重0%。资产总额比上年减少4.07万元，主要原因是因为固定资产计提折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市建筑工程质量安全服务中心固定资产101.82万元。其中：房屋及建筑物类85.87万元、通用设备类7.56万元、其他8.39万元。固定资产比上年减少4.07万元，减少主要原因是因为固定资产计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年我中心全部项目预算均纳入预算绩效管理，本年度项目预算总金额41万元，比上年减少了2万元，减少主要原因是应上级要求压缩经费，项目经费减少导致预算支出减少。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市建筑工程质量安全服务中心2023年无政府性基金安排支出，与上年一致。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、单位运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

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　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　附件：质安中心2023年预算绩效目标表格.pdf在线预览