孝感市人民政府

孝感市总工会2023年部门预算公开

目　录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算的绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2023年部门预算表格（另附）

一、部门（单位）主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家大局，贯彻市委和省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

（二）组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作，推动做好城镇困难职工脱困解困工作。

（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会制度为基本形式的职工民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）协助县（市）区党委、市直部门党委（党组）和大型企事业单位党委调整配备好同级工会领导班子，指导县（市）区及市直部门工会换届选举工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责乡镇以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

（六）指导全市各级工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

（七）负责全国劳模、五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者及省劳模、省五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者及市劳模、市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（九）履行机关及直属单位党建主体责任，负责机关离退休干部的管理和服务工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

孝感市总工会是参照公务员制度管理的人民团体，孝感市总工会本级为市级财政预算一级单位，二个独立核算的二级事业单位。孝感市总工会机构设置8个部室：办公室 、组宣部（网络工作部）、经技部 、生活保障部 、财资部 、民管法律部 、女工部 、经审办，孝感市总工会机关在职人员编制17人，离退休人数21人。 

三、预算收支及增减变化情况

孝感市总工会2023年预算收入302.95万元,较2022年增加了34.42万元，增加12.82%。主要原因：工资制度改革增资及五险一金基数调整综合导致。

孝感市总工会2023年预算支出302.95万元,较2022年增加了34.42万元，增加12.82%。主要原因：工资制度改革增资及五险一金基数调整综合导致。

2023年财政拨款预算收入302.95万元，财政拨款预算支出302.95万元，预算收支比上年增加了34.42万元，增加12.82%。主要原因是：工资制度改革增资及五险一金基数调整综合导致。

四、机关运行经费安排情况

孝感市总工会2023年机关运行经费43.5万元，主要包括物业管理费0.84万元、工会经费2.54万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出36.42万元（其中落实离退休人员工作经费4.41万元）。比上年增长0.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政预算3.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较2022年预算无变化。原因主要是机关本级“三公”经费仅车辆运行维护费纳入财政预算，且车辆老化、维修保养费用增多，导致该预算无变化。

六、政府采购预算安排情况

本部门2023年无财政资金政府采购支出，较2022年无变化。

七、国有资产占用情况

本部门截至目前无占用国有资产的情况。

八、重点项目预算的绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市总工会无项目支出经费，纳入预算绩效评价资金0万元。相比2022年无变化。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2023年部门预算表格（另附）

附件：市总工会2023年预算公开.pdf在线预览