孝感市人民政府

孝感市国土资源局书院国土资源所2023年市直部门预算公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　为保护与合理利用土地提供管理服务。管理个人建房用地，规范新征用地和土地使用权的出让、转让行为，监督检查个人用地，制止和查处违法用地、乱占耕地，土地争议调解，土地使用权的登记、发证，个人出让、转让、划拨变更土地登记报批，土地资源及其利用情况调查。

　　二、本部门机构设置情况：

　　纳入孝感市国土资源局书院国土资源所2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，暂未设置内部科室。

　　孝感市国土资源局书院国土资源所总编制人数 12人，其中：事业编制12 人（其中：参照公务员法管12人）。在职实有人数6人，事业6人（其中：参照公务员法管理6人）。离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据为孝感市国土资源局书院国土资源所1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入98.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.66万元（其中，财政拨款补助收入98.66万元）。

　　2023年预算总支出98.66万元，其中：基本支出98.66万元（工资福利支出78.81万元、商品和服务支出19.85万元）。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入98.66万元比2022年减少3.72万元。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

　　2023年预算支出98.66万元比2022年减少3.72万元元。主要原因：一是人员经费减少0.86万元，二是商品服务支出减少4.59万元。

　　2023年财政拨款预算收入98.66万元，财政拨款预算支出98.66万元，预算收支比上年减少3.72万元元。主要原因：一是人员经费减少0.86万元，二是商品服务支出减少4.59万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市国土资源局书院国土资源所2023年运行经费19.85万元，主要包括：办公费1.59万元、咨询费0.5万元、水费0.15万元，电费0.6万元，邮电费0.2万元、物业管理费0.48万元、差旅费4.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、维修费2.0万元、福利费3.4万元、劳务费1.2万元、委托业务费2.8万元、其他商品和服务支出1.93万元。比上年减少4.59 万元，主要是商品和服务支出减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元；公车运行维护费0万元。比2022年“三公”经费预算增加0.2万元，主要用于接待上级来人、学习考察联系工作。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.3万元，用于办公用品等。比上年预算减少6.07万元，主要是购买办公用品。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源局书院国土资源所资产总计73.16万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产73.16万元，占总资产比重100%。与上年减少4.5万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源局书院国土资源所固定资产73.16万元。其中：房屋类70.0万元、通用设备类0.84万元、家具类0.45万元，土地（无形资产）1.87万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市国土资源局书院国土资源所项目预算绩效评价资金0万元。相比2022年项目预算增加0万元，主要原因：本年度无发生重点项目预算绩效目标，较上年无增减变化。

　　十、政府性基金编制情况

　　无政府性基金预算支出。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：书院所2023预算公开9表.pdf在线预览