孝感市人民政府

孝感市野生动物和森林植物保护站2023年预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　（一）宣传相关的法律法规，参加编制本市野生动物和森林植物保护工作规划；

　　（二）负责全市森林植物检疫工作，发布林业有害生物预测预报，制定防治方案并组织实施，协调县市区联合防治工作；

　　（三）负责对捕猎、驯养陆生野生动物和采集、加工森林植物等行为予以监督管理；

　　（四）组织全市野生动物和森林植物保护工作人员培训；

　　（五）负责全市陆生野生动物疫源疫病监测管理工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市野生动物和森林植物保护站2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，孝感市野生动物和森林植物保护站是孝感市自然资源和规划局二级单位，为全额拨款公益一类事业单位，定编人数为5人，在职人数5人，退休人数1人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据为孝感市野生动物和森林植物保护站1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入79.66万元，其中： 一般公共预算拨款收入79.66万元（其中，财政拨款补助收入 79.66万元）。 

　　2023年预算总支出79.66万元，其中：基本支出64.83万元（人员支出59.08万元、日常公用支出5.75万元），项目支出14.83万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入79.66万元比2022年增加5.96万元。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

　　2023年预算支出79.66万元比2022年增加5.96万元。主要原因：人员工资、社保、公积金等政策性调整导致财政拨款收入增加。

　　2023年财政拨款预算收入79.66万元，财政拨款预算支出79.66万元，预算收支比上年增加5.96万元。主要原因：人员工资、社保、公积金等政策性调整导致财政拨款收入增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市野生动物和森林植物保护站2023年运行经费5.75万元，主要包括：办公费0.3万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.75万元、其他商品和服务支出4.3万元，与上年基本持平。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算2.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年预算基本持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市野生动物和森林植物保护站资产总计96.72 万元。其中：流动资金0.13万元，占总资产比重0.13%；固定资产96.59万元，占总资产比重99.87%。与上年资产数持平。

　　截至2022年12月31日，孝感市野生动物和森林植物保护站固定资产96.59万元。其中：交通运输工具类13.28万元、通用设备类27.97万元、专用设备类55.25万元、家具类0.09万元，与上年资产数持平。

　　单位无自有房屋。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位本年度无重点项目预算绩效支出。

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位本年度无政府性基金收入、支出情况。

　　本单位本年度没有对其他情况的说明。 

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市野生动物和森林植物保护站2023年预算公开表格3.23.pdf在线预览