孝感市人民政府

孝感市自然资源和规划局市直系统2023年度部门预算编制说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　（一）贯彻实施国家自然资源、林业等法律法规，拟订相关政策措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导和落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

　　（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

　　（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并指导实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及林地、湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　（十）负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

　　（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　（十二）负责林业资源管理工作。组织指导公益林和商品林的培育。指导开展全民义务植树、城乡绿化、林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。负责森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化，以及陆生野生动物植物和各类自然保护地资源的监督和管理。负责林业生物种质资源、植物新品种保护。编制并监督执行森林采伐限额，开展天然林保护、退耕还林还草工作。拟订市级重点保护的陆生野生动物植物名录和自然保护地的规划。指导国有林场建设和林业产业发展及改革工作。

　　（十三）负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制市域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、城市设计及市政府其他指令性规划。负责编制中心城区范围内的镇（乡）及村庄规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研究工作。

　　（十四）负责指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等市级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理，依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放乡村建设规划许可证。

　　（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

　　（十六）负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

　　（十七）负责自然资源和规划、林业督察和行政执法工作。

　　（十八）指导县（市、区）自然资源和规划、林业工作。

　　（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二十）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省有关统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。　  

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市自然资源和规划局2023年部门预算编制范围的预算单位为本级

　　（一）市自然和规划局内设机构15个。分别是办公室、政策法规与执法监督科、行政审批科、空间规划科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科（所有者权益科）、耕地保护监督与用途管制科、生态修复科、矿业权管理与地质灾害防治科、城市设计与建设工程管理科、测绘地理信息管理科、自然保护地与林业产业发展科（公园与湿地管理科）、财务与资金运用科、人事科、森林防火和绿化造林科，机关党委、离退休干部科。

　　（二）市自然和规划局所属二级单位20个。分别是：孝感市国土资源局城区分局、孝感市国土资源执法监察局、孝感市国土资源局高新区分局、孝感市国土资源交易中心、孝感市土地收购储备中心、孝感市土地整理办公室、孝感市国土资源局临空经济区分局、孝感市不动产登记中心、孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局、孝感市国土资源信息档案中心、孝感市国土资源局广场国土资源所、孝感市国土资源局新华国土资源所、孝感市国土资源局书院国土资源所、孝感市国土资源局车站国土资源所、孝感市城乡规划局开发区分局、孝感市城乡规划局孝南分局、孝感市城乡规划局临空经济区分局、孝感市地理信息中心、孝感市森林资源监测中心、孝感市野生动物和森林植物保护站。

　　三、预算编报情况

　　按照综合预算的原则，市自然资源和规划局2023年部门预算编制范围的预算单位包括局机关及直属 20个二级单位，共计21个单位。

　　（一）部门收支预算总体安排情况。

　　1、收入预算。 2023年市自然资源和规划局部门总收入6104.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3980.2万元，占总收入的65.20%；  其他收入1334万元，占总收入的21.85%;，上年结转790万元，占总收入的12.94%。

　　2、支出预算。2023年市自然资源和规划局部门总支出6104.2万元，其中：基本支出3919.37 万元，占总支出的64.21%；专项项目支出2184.83万元，占有总支出的35.79%。

　　（二）一般公共预算支出安排情况。

　　1.基本支出 3919.37万元（工资福利支出3363.59万元、对个人和家庭的补助支出15万元、商品和服务支出555.78万元）。其中：

　　工资福利支出3363.59万元。主要用于在职人员基本工资1226.32万元、津贴补贴945.86万元、一次性奖金66.48万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险454万元、职工基本医疗保险缴费201.18万元、住房公积金421.31万元。个人和家庭的补助家庭的补助支出48.44万元。

　　商品服务支出555.78万元。主要用于办公费68.17万元、印刷费7.85万元、咨询费6.9万元、手续费0.1万元、水电费16.11万元、邮电费13.65万元、物业管理费14.3万元、差旅费72.76万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费15.96万元、租赁费1.2万元、会议费2.6万元、培训费4.62万元、公务接待费12.46万元、劳务费15.88万元、委托业务费6.4万元、工会经费72.41万元、福利费58.88万元、公务用车运行维护费24.15万元、其他交通费用1.53万元、其他商品和服务支出139.85万元。

　　2.项目支出1556.94万元。其中：

　　农林水支出万元。主要用于：地质灾害与森林火工作经费30万元；自然资源调查和林业专项10万元；森林资源湿地动态监测6万元；林业有害生物防治工作9.83万元；野生动物保防工作5万元。 

　　自然资源海洋气象等支出1496.11万元。主要用于机关服务运行经费700.7万元；设计和制作两图集两手册50万元；矿山修复遥感6万元； 矿产资源保护20.6万元；采矿评估编制10万元；孝感市规划管理技术规定50万元；基础测绘与地理信息监管4万元；孝感市矿产资源国情调查19万元；执法专项107.6万元；信息化75.8万元；规划馆展览工作运行经费30万元；不动产登记专项110万元；双峰山分局项目51.4万元；临空国土专项5万元；事业单位补助256万元。

 　　四、预算收支增减情况说明

2023年度预算收入6104.2万元，比2022年减少328.07万元，主要原因是2023年项目经费比2022年项目减少了5个（孝感市地理信息更新维护专项、孝感市水电气接入外线工程并联审批管理系统等项目）。

2023年预算支出6104.2万元比2022年减少6104.2万元。主要原因是2023年项目经费比2022年项目减少了5个（孝感市地理信息更新维护专项、孝感市水电气接入外线工程并联审批管理系统等项目）。

2023年财政拨款预算收入6104.2万元，财政拨款预算支出6104.2万元，预算收支比上年减少6104.2万元。主要原因：是2023年项目经费比2022年项目减少了5个（孝感市地理信息更新维护专项、孝感市水电气接入外线工程并联审批管理系统等项目）。

　　五、机关运行经费安排情况说明

市自然资源和规划局2023年机关和10个参公管理单位2023年机关运行经费555.78万元，主要包括：办公费68.17万元、印刷费7.85万元、咨询费6.9万元、手续费0.1万元、水电费16.11万元、邮电费13.65万元、物业管理费14.3万元、差旅费72.76万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费15.96万元、租赁费1.2万元、会议费2.6万元、培训费4.62万元、公务接待费12.46万元、劳务费15.88万元、委托业务费6.4万元、工会经费72.41万元、福利费58.88万元、公务用车运行维护费24.15万元、其他交通费用1.53万元、其他商品和服务支出139.85万元。与上年度数据对比，机关运行经费减少129.66万元，减少23.33%，主要一是2023年公车补助统计到人员经费中，二是退休人员增加，导致公用经费减少，三是厉行节约，缩减开支。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算38.5万元，其中：因公出国(境)经费12万元。因公出国(境)人数 2人（因公出国（境）经费由项目经费开支），占“三公”经费总预算的32%；公务接待费8万元，占“三公”经费总预算的21%。主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费18.5万元,占“三公”经费总预算的47%。主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　与上年度数据对比，2022年“三公”经费预算减少10.36万元。减少的主要原因是公务接待费和公车运行维护费减少。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2022年，市自然资源和规划局部门政府采购预算总额346.68万元，其中： 其中：用于办公设备11.58万元、空调5.5万元、电脑22.6万元、打印机23.18万元、办公家具11.5万元、公务车辆购置等等支出0万元；用于购置复印纸等办公耗材11.12万元；用于工程及服务类支出261.2万元。

　　与上年相比较政府采购减少1669.45万元，主要一是更换了政府采购系统，项目以湖北省政府集中采购目录为标准，无需采购的项目没有列入预算范围内；二是有些项目已在去年做了政府采购。 

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，市自然资源和规划局部门资产总计11987.92万元。其中：流动资金3026.7万元，占总资产比重25.24%；固定资产9007.63万元，占总资产比重75.14%。比去年减少了2792.83万元，主要是根据国有资产处置管理相关办法对本系统固定资产进行了处置和计提固定资产折旧所致。

　　截至2022年12月31日，市自然资源和规划局部门固定资产总计9007.63万元。其中：房屋及建筑物类8447.46万元、交通运输工具类 104.42万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 650.1万元、专用设备类221.57万元、家具175.08万元、无形资产42.14万元。比去年减少274.03万元，主要是根据国有资产处置管理相关办法对本系统固定资产进行了处置和计提固定资产折旧所致。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2023年市自然资源和规划局无重点项目预算绩效项目。

　　十、政府性基金编制情况

　　 本单位无政府性基金编制情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

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