孝感市人民政府

孝感市城乡规划局孝南分局2023年预算公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　（一）根据市规划局授权或委托，市规划局孝南分局主要负责孝南区城镇、乡村（不含开发区托管范围）规划的管理，负责乡镇建设项目规划的编制、申报及实施工作；负责村庄集并的规划编制、审批及管理工作。

　　负责项目的手里、预审及批后管理工作

　　（二）查处所辖区域内的违法建设行为等工作

　　（三）参与本辖区内违法建设的听证、复议、诉讼和申请法院强制执行工作。

　　负责村镇规划的实施的违法建设案件的档案管理工作。

　　负责测绘管理工作

　　（四）承担上级交办的其他工作任务

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市规划局孝南分局2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，内部设置情况：根据上述职责，市规划局孝南分局内设综合科、项目预审科、建设管理科、村镇管理科等4个机构。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市规划局孝南分局局机关独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入145.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.91万元。

　　2023年预算总支出 145.91 万元，其中： 基本支出 145.91 万元（含工资福利支出125.02万元，商品和服务支出20.89万元）。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入145.91 万元比2022年增加 3.09 万元。主要原因：人员支出养老保险缴费政策性调整。

　　2023年预算支出145.91 万元比2022年增加 3.09  万元。主要原因：人员支出养老保险缴费政策性调整。

　　2023年财政拨款预算收入145.91 万元，财政拨款预算支出145.91 万元，预算收支比上年增加 3.09  万元。主要原因：人员支出养老保险缴费政策性调整。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市规划局孝南分局2023年运行经费 20.89 万元，主要包括：办公费  2.80万元、印刷费 0.10 万元、水电费0万元、邮电费 0.5 万元、委托业务费 2.8 万元、差旅费0.4 万元、维修（护）费 1.3 万元、工会经费 3.54 万元、福利费 5.76 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 3.39 万元。比上年减少1.03 万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 0.00 万元，其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 0.00 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费  0.00万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算2.58万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 1.3 万元，其中 0.7 万元用于打印机，0.6万元用于采购复印纸。(主要是部门采购预算总金额货物的预算金额) 。比上年预算增长0.7万元，主要是本年度增加打印机采购，复印纸较上年减少0.2万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市规划局孝南分局资产总计2.82 万元。其中：固定资产 2.03  万元，占总资产比重71.98  %。比上年增长（减少）0.00 万元，主要是本年度无新增固定资产且每月增加固定资产累计折旧费用。

　　截至2022年12月31日，孝感市规划局孝南分局固定资产 2.03 万元。其中：房屋及建筑物类 0.00 万元、交通运输工具类 0.00 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 0.87 万元、其他 1.16万元。比上年增长（减少） 0.00 万元，主要是本年度无新增固定资产且每月增加固定资产累计折旧费用。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市规划局孝南分局项目预算绩效评价资金 0.00 万元，。相比2022年项目预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无项目支出，上年度也无项目支出。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市规划局孝南分局本级单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　十二、2023年单位预算表格

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