孝感市人民政府

　　孝感市国土资源局城区分局2023年市直部门预算公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

 　　一、本单位主要职责

　　为保护与合理利用土地提供服务，编制实施国土规划和利用计划等，监督国土资源行政执法和规划执行情况，承办或参与调处辖区及相邻区土地权属纠纷并查处违法案件，实施土地用途管制，土地资源利用现状和地籍的调查统计动态监测，土地确权、城乡地籍管理和登记，组织实施土地使用权出让、租赁、交易等工作，监督管理士地资源和市场，各类用地的审查报批。安排井监督检查国土资源工作经费，参与安排并监督使用市级耕地开垦专用资金。   

 　　二、机构设置情况

　　 纳入孝感市国土资源局城区分局2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，内设机构6个。分别是办公室、规划科、财务科、地籍管理科、土地利用管理科、执法监察科。

 　　孝感市国土资源局城区分局总编制人数 43 人，其中：事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 43 人）。在职实有人数 28 人，事业 28 人（其中：参照公务员法管理 28 人）。离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

 　　三、预算编报情况

 　　预算数据为孝感市国土资源局城区分局1个财政供养独立核算单位数据。

 　　2023年预算总收入449.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.46万元（其中，财政拨款补助收入449.46万元）。

　　2023年预算总支出449.46万元，其中：基本支出449.46万元（工资福利支出370.37万元、商品和服务支出79.09万元）。

 　　四、预算收支增减情况说明

 　　2023年预算收入449.46万元比2022年减少7.46万元。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

 　　2021年预算支出449.46万元比2022年减少7.46万元。主要原因：一是在职人员经费增加13.87万元，二是商品和服务支出减少21.33万元。

 　　2023年财政拨款预算收入449.46万元，财政拨款预算支出449.46万元，预算收支比上年减少7.46万元。主要原因：一是在职人员经费增加13.87万元，二是商品和服务支出减少21.33万元。

 　　五、单位运行经费安排情况说明

 　　孝感市国土资源局城区分局2023年运行经费79.09万元，主要包括：办公费16.49万元、印刷费1.0万元、咨询费1.0万元、邮电费2.7万元、差旅费3万元、维修费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费10.72万元、物业管理费1.74万元、福利费22万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出14.44万元。比上年减少21.33 万元，主要是商品和服务支出减少。

 　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

 　　2023年“三公”经费预算4.0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.1万元。下降原因主要是减少了公务接待费。

 　　七、政府采购安排情况说明

 　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算11.88万元，用于购置国产台式电脑软件及操作系统及国产复印机等。比上年预算减少6.36万元，主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约政府采购费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

 　　八、国有资产占用情况

 　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源局城区分局资产总计31.24万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产31.24万元，占总资产比重100%。与上年持平。

 　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源局城区分局固定资产31.24万元。其中：交通运输工具类7.78万元（含车改未处置车辆）、通用设备类16.33万元、家具类7.13万元，与上年持平。

 　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市 孝感市国土资源局城区分局项目预算绩效评价资金 0万元。相比2022年项目预算增加 0万元，主要原因：本年度无发生重点项目预算绩效目标，较上年无增减变化。

 　　十、政府性基金编制情况

 　　孝感市国土资源局城区分局属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

 　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

 　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

 　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

 　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 　　十二、2023年单位预算表格

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