孝感市人民政府

2023年度孝感市土地整理办公室部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责：孝感市土地整理办公室为市自然资源和规划局管理的正科级参公事业单位。职责为：编制全市土地整理项目规划；开展后备土地资源调查，参与编制全市土地整理专项规划；承担我市土地　　整理重点项目、示范项目和大中型项目的开发工作；实施孝感地区建设用地的占补平衡工作；参与对县市区土地开发整理项目的验收和复核；开发土地开发整理和农地转用项目的咨询、服务和评价工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市土地整理办公室2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，我单位内设科室三个：综合科、规划科、实施管理科。

　　三、预算编报情况

　　我单位为财政供养独立核算单位。

　　2023年预算总收入134.76 万元，其中：  在职人员工资收入 37.64万元，津贴补贴18.31万元、一次性奖金3.14万元，改革性补贴14.69万元，对个人和家庭的补助0万元，住房公积金15.08万元，社会保险缴费23.85万元，商品和服务22.05万元。

　　2023年预算总支出 134.76 万元，其中：基本支出 112.71 万元，商品和服务支出22.05万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入134.67万元比2022年增加21.62万元。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

       2023年预算支出134.76万元比2022年增加21.62万元，主要原因：在职人员工资经费增加。

       2023年财政拨款预算收入134.76万元，财政拨款预算支出134.76万元，预算收支比上年增加21.62万元，主要原因：在职人员工资经费增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市土地整理办公室2023年运行经费 22.05 万元，主要包括：办公费 3万元、维护费 0.26万元、物业费0.5万元、差旅费 6万元、会议费 1 万元、公务接待费 1万元、工会经费2.3万元、福利费 6.5万元、落实离退休人员经费1.47万元。比上年增长0.85万元，主要是福利费略有增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 1万元，其中：因公出国(境)经费  0万元，因公出国(境)人数  0人；公务接待费 1 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费  0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算  0万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 0万元，无政府采购计划安排。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市土地整理办公室资产总计  39.69万元。流动资产0万元，其中：固定资产39.69万元，比上年减少0 万元，主要是无固定资产新增、处置报废和固定资产无偿调拨。

　　截至2022年12月31日，孝感市土地整理办公室固定资产 39.69万元。其中：通用设备类 28.99万元、家具、用具装具类10.70 万元。主要是无新增固定资产处置报废和固定资产无偿调拨。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市土地整理办公室项目预算绩效评价资金  0万元。相比2022年项目预算增加 0 万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市土地整理办公室无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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