孝感市人民政府

2023年度孝感市国土资源信息档案中心部门预算                               

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　我中心主要职能包括：保护和合理利用土地提供国土资源系统信息网络服务，国土资源系统信息网络规划建设管理，信息资源开发利用更新维护。对局机关及所属事业单位档案收集、归档、查阅、管理和档案资源的开发利用等。

　　二、机构设置情况

　　 纳入孝感市国土资源信息档案中心023年部门预算编制范围的预算单位为1个，未设置内设机构。核定事业编制8人，包括主任1人，2023年在职在编人员8人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据为孝感市国土资源信息档案中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入82.13万元，其中：财政拨款收入82.13万元。

　　2023年预算总支出82.13万元，其中：人员支出73.23万元，商品和服务支出8.9万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入82.13万元比2022年增加12.91万元。主要原因：2022年4月新招录1人及政策性增资等人员经费增加。

　　2023年预算支出82.13万元比2022年增加12.91万元。主要原因：2022年4月新招录1人及政策性增资等人员经费增加。

　　2023年财政拨款预算收入82.13万元，财政拨款预算支出82.13万元，预算收支比上年增加12.91万元。主要原因：2022年4月新招录1人及政策性增资等人员经费增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市国土资源信息档案中心2023年事业运行经费8.9万元，主要包括：办公费0.8万元、公务接待费0.18万元、差旅费0.3万元、工会经费0.9万元、培训费0.02万元、维修（护）费0.13万元、其他商品服务支出6.57万元。比上年增长0.15万元，主要是工会经费的增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.18万元，均为公务接待费，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。与2022年预算相同。我中心根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年列入政府采购预算的共计8000元，其中6000元用于打印纸，2000元用于办公家具。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源信息档案中心资产总计6.13万元。其中：固定资产6.13万元，占总资产比重100%。其中通用设备类4.14万元，家具类1.99万元，与上年度相同，主要是新增通用设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市国土资源信息档案中心无项目预算支出。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市国土资源信息档案中心无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

 　　附件：2023年预算公开表汇总（信息档案中心）.pdf在线预览