孝感市人民政府

孝感市城乡规划局临空经济区分局2023年预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　市规划局临空分局是2013年4月批准成立的正科级事业单位，受市城乡规划局委托，主要承担临空经济区规划范围内（85.2平方公里）建设项目规划的编制、申报及实施工作；村庄集并的规划编制、审批及管理工作；建设项目的受理、审批和批后管理工作；测绘管理工作等职能。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市城乡规划局临空经济区分局2023年部门预算编制范围的预算单位为1个。

　　机构情况：我单位设综合科、业务科2个副科级内设机构。人员情况：我单位核定编制6名，实有在编人员6人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市城乡规划局临空经济区分局1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入63.78万元，其中：财政拨款预算收入63.78万元。

　　2023年预算总支出63.78万元，其中：财政拨款预算支出63.78万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入63.78万元，比2022年增加3.12万元。主要原因：人员晋级。

　　2023年预算支出63.78万元比2022年增加3.12万元。主要原因：人员晋级。

　　2023年财政拨款预算收入63.78万元，财政拨款预算支出63.78万元，预算收支比上年增加3.12万元。主要原因：人员晋级。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市城乡规划局临空经济区分局2023年运行经费9.82万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费0.3万元、物业管理费0.84万元、水费0.4万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费0.3万元、咨询费1万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费0.35万元，其他商品和服务支出2万元。比上年增长1.57万元。     

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.35万元，其中：公车运行维护费0.35万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.65万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市城乡规划局临空经济区分局资产总计16.36万元。其中：流动资金12.59万元，占总资产比重76.96%；固定资产净值3.77万元，占总资产比重23.04%。

　　截至2022年12月31日，孝感市城乡规划局临空经济区分局固定资产原值34.24万元，其中：交通运输工具类15.5万元（含车改未处置车辆）、通用设备类13.33万元、其他办公家具类5.41万元。固定资产净值3.77万元。本年度未新增固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　无

　　十、政府性基金编制情况

　　无

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：219019(1)(1).pdf在线预览