孝感市人民政府

孝感市国土资源局双峰山旅游度假区国土分局2023年预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市国土资源局双峰山旅游度假区国土分局的主要职能：为保护和合理利用土地提供管理服务。双峰山旅游度假区辖区国土资源和矿产资源管理，其他相关社会服务。

 　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市国土资源局双峰山旅游度假区国土分局为市自然资源和规划局所属参照公务员管理的事业单位，机构规格为正科级。

　　（一）纳入2023年部门预算事业单位1个：孝感市国土资源局双峰山旅游度假区国土分局。

　　（二）人员编制情况：三定方案定编5人，实有人员4人，纳入基本养老保险金发放的退休人员1人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入 58.05 万元。其中：财政拨款收入58.05万元。

　　2023年预算总支出  58.05 万元。其中：基本支出58.05万元（工资福利支出49.66万元、商品和服务支出8.39万元）

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算支出 58.05  万元比2022年增加 4.55 万元。主要原因：一是因政策性增资、养老保险等人员经费增加；二是日常公用经费开支的增加，如单位防疫物资等费用增加。

　　2023年财政拨款预算收入58.05万元，财政拨款预算支出58.05万元，预算收支比上年增加 4.55 万元。主要原因：一是因政策性增资、养老保险等人员经费增加；二是日常公用经费开支的增加，如单位防疫物资等费用增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　本单位2023年运行经费8.39 万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费0.3万元、咨询费0.5 万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费0.83万元、差旅费2.1万元、公务接待费 1 万元、工会经费0.5万元、福利费0.6万元、物业管理费0.2万元、其他商品和服务支出0.41万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 1 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务接待费 1 万元，主要用于接待各省市及县市区来人联系工作、学习考察调研；公车运行维护费0 万元。

　　七、政府采购安排情况说明

 　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本单位资产总计 1.64万元。其中：流动资金0.0043 万元，占总资产比重 1%；非流动资产1.6357 万元，占总资产比重 99 %。

　　截至2022年12月31日，非流动资产1.6357 万元。其中：通用设备类 0.2257万元、家具用具类 1.41 万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　无重点预算绩效项目。

　　十、政府性基金编制情况

　　无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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