孝感市人民政府

2023年孝感市不动产登记中心预算公开情况说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　负责市级不动产登记业务的申请、受理、审核、登薄、发证工作:负责不动产权籍调查工作，负责不动产登记资料的收集、整理、共享、归档及社会查询服务;负责建立不动产登记信息管理基础平台，做好信息基础平台数据库建设、更新、管理及维护;配合做好不动产权属争议调处;承办上级交办的其他工作。

 　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市不动产登记中心2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，内设机构4个。分别是综合科、受理科、审核科、登记科。

　　孝感市不动产登记中心总编制人数40人，其中：事业编制40人，在职实有人数39人，事业39人，离退休人员5人，其中：退休5人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入 440.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入440.6万元（其中：财政拨款补助收入440.6万元）。

　　2023年预算总支出 440.6  万元。其中：基本支出440.6万元（工资福利支出395.62万元、商品和服务支出44.98万元）。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入 440.6 万元比2022年增加35.92 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

　　2023年预算支出 440.6 万元比2022年增加 35.92 万元。主要原因：一是人员工资及社会保障费用增加35.26万元；二是商品和服务支出增加0.66万元。

　　2023年财政拨款预算收入440.6 万元，财政拨款预算支出440.6 万元，预算收支比上年增加 35.92 万元。主要原因：一是人员工资及社会保障费用增加35.26万元；二是商品和服务支出增加0.66万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市不动产登记中心2023年运行经费 44.98 万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、维修费0.1万元、租赁费0.2万元、培训费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、福利费 0.1 万元、公务接待费1.2 万元、工会经费5.08万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、委托业务费0.1万元、劳务费0.1万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出 32.3万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 2.8万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 1.2 万元，主要用于接待上级、各地市及县市区来人联系工作、考察学习、调研等；公务用车购置费0万元，公车运行维护费 1.6 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年三公经费增加1.6万元，主要原因：本单位公务车系2016年成立市不动产登记中心时从局系统划拨车辆，该车购置车龄长，零件多已老化，经常出故障维修。

　　七、政府采购安排情况说明

 　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 1.764万元，用于购置复印纸，比上年预算减少3.036万元，主要原因厉行节约。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市不动产登记中心资产总计63.51 万元。其中：流动资产2.02  万元，占总资产比重3 %；非流动资产 61.49 万元，占总资产比重97 %。比上年减少16.33万元，主要原因是计提了折旧和摊销。

　　截至2022年12月31日，孝感市不动产登记中心非流动资产61.49 万元。其中：交通运输工具类3.1 万元（业务用车）、通用设备类 8.17 万元、家具用具类 12.27 万元、无形资产37.95万元。比上年减少16.33万元，主要原因是计提了资产折旧和摊销。   

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位没有重点项目预算绩效情况。

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位没有政府性基金编制情况。本单位没有实施项目。

　　本单位没有对其他情况的说明。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（八）三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、部门预算表格

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