孝感市人民政府

孝感市地理信息中心2023单位预算公开说明

　　目　录

　　一、本主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市地理信息中心为孝感市自然资源和规划局所属二级单位，单位性质为公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款。其主要职责是：负责基础地理信息数据的采集、管理与更新；负责基础地理信息系统技术研究和数据开发利用；负责“数字孝感”地理信息系统平台建设、维护、管理等相关工作。

　　二、机构设置情况

　　纳入孝感市地理信息中心2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，内设机构情况：无；总编制人数5人，其中：事业编制5人。在职实有人数5人，事业5人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市地理信息中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入52.12万元，其中：一般公共预算拨款收入52.12万元。

　　2023年预算总支出52.12万元，其中：财政拨款预算支出52.12万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入52.12万元比2022年增加2.98万元。主要原因：人员晋级。

　　2023年预算支出52.12万元比2022年增加2.98万元。主要原因：人员晋级。

　　2023年财政拨款预算收入52.12万元，财政拨款预算支出52.12万元，预算收支比上年增加2.98万元。主要原因：人员晋级。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市地理信息中心2023年运行经费5.58万元，主要包括：办公费0.5万元、公务接待费0.1万元、差旅费0.1万元、工会经费0.78万元、其他商品和服务支出4.1万元。比上年增长0.04万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年无部门政府采购预算安排。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市地理信息中心资产总计0.75万元。其中：固定资产0.75万元，占总资产比重100%。比上年减少1.05万元，主要是本年度计提固定资产折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市地理信息中心固定资产1.1万元。其中：通用设备类1.1万元。固定资产净值0.75万元。本年度未新增固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　无

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：地理信息中心2023预算公开附表.pdf在线预览