孝感市人民政府

孝感市国土资源局临空经济区分局2023年预算公开说明

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支增减情况说明

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购安排情况说明

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、名词解释

　　十一、2023年单位预算表格

　　一、主要职责 :

　　受市国土资源局委托，负责临空经济区规划范围 内的土地资源、矿产资源的管理、利用和保护工作。

　　二、机构设置情况 :

　　纳入孝感市国土资源局临空经济区分局2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，内部设置情况：内设副科级的综合科、业务科、核定事业编制6名。其中：局长1名（高配为正科级）；副科级领导职数2名。

　　三、预算收支及增减变化情况 :

　　2023年预算收入 63.01 万元比2022年减少14.4万元。主要原因：公用经费的减少。

　　2023年预算支出 63.01 万元比2022年减少14.4万元。主要原因：公用经费的减少。

　　2023年财政拨款预算收入 63.01 万元，财政拨款预算支出 63.01 万元，预算收支比上年减少14.4万元。主要原因：公用经费的减少。

　　四、机关运行经费安排情况 :

　　孝感市国土资源局临空经济分局2023年预算运行经费  10.87 万元，主要包括：办公费 1.5万元、水费0.3万元、电费0.7万元、邮电费  0.8 万元、印刷费0.50万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 1.00万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 0.6 万元、其他交通费 1.13 万元、其他商品和服务支出 3.56  万元。比上年减少1.25万元，主要是减少开支，较上年减少咨询费等公用经费的预算。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 :

　　2023年“三公”经费预算 0万元，其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费 0 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 0.00 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算 1.00 万元。主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　六、政府采购预算安排情况 :

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算 2.30万元，其中： 0.82 万元用于采购复印纸、1.55万元用于采购办公设备等 。比上年预算增加2.30 万元，主要是本年度采购了打印机和电脑等办公设备。

　　七、国有资产占用情况 :

　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源局临空经济分局单位资产总计16.83 万元。其中：固定资产 16.83 万元，占总资产比重 100.00 %。比上年增长1.54万元，主要是：上年度采购了打印机和电脑等办公设备约1.54万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源局临空经济分局固定资产 16.83 万元。其中：房屋及建筑物类 0.00 万元、交通运输工具类 0.00 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 16.83 万元、专用设备类 0.00 万元、其他 0.00 万元。比上年增长1.54万元，主要：一是本年度采购了打印机和电脑等办公设备约1.54万元。；二是无资产下账处置。

　　八、重点项目预算绩效情况 :

　　本年度无重点项目预算绩效目标，较上年无变化。

　　九、其他需要说明的情况 :

　　孝感市国土资源局临空经济分局二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十、专业名词解释 :

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、2023年单位预算表格

　　附件：23年预算公开表-临空国土.pdf在线预览