孝感市人民政府

孝感市土地收购储备供应中心2023年度部门预算编制说明

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023单位预算表格

　　一、主要职责

　　1、依法征收集体土地、收回（包括依据市政府孝感政发〔2017〕9号文件，房屋依法征收的，国有土地使用权同时收回，下同）和收购国有土地；组织必要的前期开发，统一归口国土资源主管部门管理，土地储备机构具体实施。除规划用途为工业、仓储以外的土地，由市收储中心统一纳入储备。

　　2、编制和执行土地储备计划，包括拟征收、收回、收购的土地规模和地块清单，储备土地前期开发计划，储备土地供应计划，储备土地临时管护计划，储备土地资金需求量等，未列入储备计划的项目，原则上不予实施储备。

　　3、施行土地入库出库管理。入库储备土地必须是产权清晰的土地，且须办理储备土地登记手续。后期实施储备土地供应需办理出库手续。

　　4、统一储备资金管理。所有的收储资金（包括集体土地征收补偿款、土地收回补偿价款）统一申请市财政拨回到市收储中心收储资金专户，然后统一拨付。

 　　二、机构设置情况

 　　纳入孝感市土地收购储备供应中心2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，暂时未设置内设科室。职责仍为原“三定”方案核定职责。

 　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入102.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入收入102.78万元.

　　四、预算收支增减情况说明

　　年初预算102.78万，上年预算为98.22万，上浮4.6%，主要为当年人员晋级晋档经费，公积金、社保费用上调.

　　2023年预算支出102.78万元比2022年增加4.56万元。主要原因是当年人员晋级晋档经费，公积金、社保费用上调。

　　2023年财政拨款预算收入102.78万元，财政拨款预算支出102.78万元，预算收支比上年增加4.56万元。主要原因是当年人员晋级晋档经费，公积金、社保费用上调。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市土地收购储备供应中心2023年运行经费11.25万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.26万元、差旅费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、劳务费4.65万元、工会经费1.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元。比上年增长0.03万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.1万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元，比上年预算减少0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市土地收购储备供应中心资产总计13.61万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产13.61万元，占总资产比重100%。比上年增长0万元。

　　截至2022年12月31日，孝感土地收购储备供应中心固定资产13.61万元。其中：通用设备类10.04万元、家具用具类3.12万元，无形资产0.45。比上年增长0万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市土地收购储备供应中心无绩效目标等预算绩效情况。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市土地收购储备供应中心，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023单位预算表格

　　附件：2023预算公开表格-收储.pdf在线预览