孝感市人民政府

孝感市国土资源局新华国土资源所2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责　

　　为保护与合理利用土地提供管理服务。管理个人建房用地，规范新征用地和土地使用权的出让、转让行为，监督检查个人用地，制止和查处违法用地、乱占耕地，土地争议调解，土地使用权的登记、发证，个人出让、转让、划拨变更土地登记报批，土地资源及其利用情况调查。

　　二、本部门机构设置情况　　

　　纳入孝感市国土资源局新华国土资源所2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，本单位暂未设定内部科室。

　　孝感市国土资源局新华国土资源所定编人数为13人，实有人数8人（其中：在职人数为6人，纳入基本养老金发放的退休人数2人）。

　　三、预算编报情况

　　预算数据中包含孝感市国土资源局新华国土资源所1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入98.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.94万元（其中，财政拨款补助收入98.94万元）。

　　2023年预算总支出98.94万元，其中：基本支出98.94万元（工资福利支出77.78万元、商品和服务支出21.16万元）。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入 98.94 万元比2022年增加 7.74 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

　　2023年预算支出 98.94万元比2022年增加 7.74  万元。主要原因：一是工资福利支出增加11.38元，二是商品和服务支出减少4.02元。

　　2023年财政拨款预算收入98.94万元，财政拨款预算支出98.94万元，预算收支比上年增加 7.74  万元。主要原因：一是工资福利支出增加11.38元，二是商品和服务支出减少4.02元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市国土资源局新华国土资源所2023年运行经费21.16万元，主要包括：办公费3.30万元、印刷费1.00万元、咨询费0.50万元、邮电费0.50万元、物业管理费1.720万元、差旅费 0.50万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.30 万元、公务接待费0.20万元、工会经费2.79万元、福利费4.50万元、劳务费0.20、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.65万。比上年减少 0.06 万元，主要人员公用经费预算减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 0.20 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 0.20万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 0 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 4.50万元，用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。比上年预算减少1.37万元，主要是减少办公设备购置预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源局新华国土资源所资产总计  231.57万元。其中：流动资金 0 万元，占总资产比重 0 %；固定资产231.57万元，占总资产比重 100 %，与一年资产持平。

　　截至2022年12月31日，孝感市国土资源局新华国土资源所固定资产 231.57万元。其中：房屋及建筑物类  226.77万元、交通运输工具类  0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0.8万元、其他 4.00 万元，与一年资产持平。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况  

　　本单位本年度无重点项目预算绩效支出。

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位本年度无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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