孝感市人民政府

孝感市国土资源执法监察局2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年单位预算表格

　　一、 主要职责

　　2002年单位成立批复的主要职责：对全市违反土地和矿产资源法律、法规的行为进行调查和经常性的巡回检查；对全市土地利用、保护、复垦、开发及土地市场和矿产资源的勘查和开发等进行监督检查；协助有关单位执行对违反土地和矿产资源法律、法规案件的处罚；协助县（市、区）查处有重大影响的土地和矿产资源违法案件；指导县（市、区）国土资源执法监察大队业务建设。

　　2009年起，承担每年土地卫片执法检查工作，具体负责全市土地卫片执法检查工作的组织部署，卫片图斑的核查认定，卫片数据审核上报，违法用地查处整改检查指导督办。

　　2012年起，承担每年矿产卫片执法检查工作，具体负责全市矿产卫片执法检查工作的组织部署，卫片图斑的核查认定，卫片数据审核上报，违法用矿查处整改检查指导督办。

　　2014年，承担土地例行督察工作，具体负责全市土地例行督察工作的组织部署，各类土地违法问题的查处整改检查指导督办，组织各地与国家自然资源督察武汉局对接，就督察发现的违法违规问题举证销号。2017年起，土地例行督察工作每年开展，转为常态工作。

　　2017年起，根据市编办意见，开始承担市局城区分局和高新区分局违法用地职责。

　　2018年起，随着中央严肃土地管理的实施，连续3年先后承担了“大棚房”清理、违建别墅清理和农村乱占耕地建房等三项专项清理整治政治任务。

　　二、 本部门机构设置情况

　　纳入孝感市国土资源执法监察局2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，内设综合科、查处科。核定事业编制10名，其中：局长1名，副局长（正科级）2名；科级领导职数4名（正科2名，副科2名）。经费实行财政全额拨款。

　　2004年9月，因撤销孝感市国土资源评估中心，划转至孝感市国土资源执法监察局事业编制2名。  

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入174.55 万元，其中：经费拨款174.55万元；

　　2023年预算总支出174.55万元，其中：人员支出150.97万元；商品和服务支出23.58万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入比2022年增加15.79万元。主要原因：人员晋级晋档增资，公积金、社保费用上调。

　　2023年预算支出比2022年增加15.79万元。主要原因：人员晋级晋档增资，公积金、社保费用上调。

　　2023年财政拨款预算收入174.55万元，财政拨款预算支出174.55万元，预算收支比上年增加15.79万元。主要原因：人员晋级晋档增资，公积金、社保费用上调。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费23.58万元，比上年增加0.62万元，主要为办公费用有所增加，用于购置打印机和打印纸。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算4.50万元，其中：公务接待费0.80万元，主要用于接待上级来人、县市区来人联系工作；公车运行维护费3.70万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年预算持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年本单位政府采购预算0.84万元，用于采购办公用打印机2台，打印纸20箱。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，资产合计45.67万元。流动资产0.45万元，其中其他应收款0.45万元；非流动资产45.22万元，固定资产净值45.22万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年单位预算表格

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