孝感市人民政府

孝感市招商局2023年市直部门预算公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于投资促进的政策和法律、法规:拟订全市招商引资和投资促进中长期规划:起草招商引资和投资促进的地方性法规、规章草案:参与拟订全市经济发展相关政策措施。

(二)负责建立全市招商引资和投资促进工作综合评价体系，制定全市工作考核办法并组织实施。

(三)负责监督检查全市招商引资和投资促进工作:指导县(市、区)、市直“三区”等招商主体和市直有关部门根据全市招商引资和投资，促进年度计划，制定年度任务目标;负责调研、收集、分析全市重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

(四)拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(五)指导和参与全市招商引资项目洽谈、协调和督办工作:负责意向项目评估、准入、选址和流转;承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库。

(六)负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全市招商引资工作秩序。

(七)负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目:负责招商引资信息化建设，统一发布投资促进相关信息。

(八)负责拟订全市招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导县(市、区)、市直“三区”等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

(九)贯彻执行国家和省关于军民融合发展的政策和法律、法规。负责市委军民融合发展委员会的日常工作，综合协调军民融合发展工作，拟订委员会年度工作计划，对委员会决定事项进行督导落实。负责对市委军民融合发展委员会各专项小组工作的统筹协调和督导落实，指导协调各县(市、区)、市直“三区”军民融合发展工作。

(十)组织开展军民融合发展重大问题的研究，协调推进重大项目(专项工程)和重要事项，促进相关规划有机衔接，研究提出相关措施和处理建议。

(十一)负责民口军品配套和协调军品协作事宜。做好武器装备科研生产过程中的安全生产监督工作和民用爆炸

二、本部门机构设置情况

我局机关现设5个职能科室，分别是:办公室、综合规划科、项目服务科、军民融合科;共有行政编制17人，现在编在岗16人。我局下属二级事业单位:招商服务中心，共有事业编制11人，现在编在岗10人。

三、预算编报情况

孝感市招商局2023年收入预算297.25万元，其中:财政拨款收入297.25万元。

孝感市招商局2023年支出预算297.25万元，其中基本支出261.55万元，占87.99%;项目支出35.7万元，占12.01%。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入297.25万元比2022年减少43.01万元。主要原因是下属二级单位正式成立财政户头，预算单独编制。

2023年预算收入297.25万元比2022年减少43.01万元。主要原因是下属二级单位正式成立财政专户，预算单独编制，经费单独拨款。

2023年财政拨款预算收入297.25万元，财政拨款预算支出297.25万元，预算收支比上年减少43.01万元。主要原因是下属二级单位正式成立财政专户，预算单独编制，经费单独拨款。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市招商局2023年机关运行经费36.25万元，主要包括:物业管理费0.78万元、工会经费2.27万元、公务用车运行维护费3.7万元、在职人员公用29.5万元。比上年减少23.4万元，主要是下属二级单位招商服务中心独立成立财政户头，经费单独拨款。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年财政拨款“三公”经费预算数3.7万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元(包括商务接待费)，公务用车购置及运行维护费3.7万元。据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，主动压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

（一）截至2022年12月31日，孝感市招商局资产总计177.11万元。其中：流动资金8.2万元，占总资产比重4.62%；固定资产净值143.26万元，占总资产比重80.89%；无形资产净值25.67万元，占总资产14.49%。比上年增长60.81万元，主要是固定资产与无形资产有大额增长。

（二）截至2022年12月31日，孝感市招商局固定资产143.26万元，无形资产25.67万元。其中：固定资产比上年增长76.68%，无形资产比上年增长18.18%，主要是新成立招商局及招商局二级事业单位招商服务中心，新增工作人员、购买相应办公设备。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市招商局项目预算绩效评价资金35.7万元，其中安全生产专项5.5万元、保密专项5.2万元、军民融合促进专项25万元。

十、政府性基金编制情况

孝感市招商局本级，无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故。未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参)照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：孝感市招商局预算公开表.pdf在线预览