孝感市人民政府

孝感市直属机关幼儿园2023年预算公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格（附件）

一、单位主要职能

贯彻执行《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育纲要》，实施学前

教育，促进基础教育发展。为幼儿在园的生活学习服务，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、单位人员构成

孝感市直属机关幼儿园核定编制人数 81 人，在职实有编制人员60人，长期聘请7人，服务外包12人，退休人员 43人，遗属2人。

三、预算编报情况

预算数据包含孝感市直属机关幼儿园1个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入1192.13万元，其中：在职人员工资238.55万元、津贴补贴（绩效工资）124.71万元、改革性补贴35.95万元、对个人和家庭的补助2.12万元、住房公积金61.31万元、社会保障缴费144.87万元、商品和服务支出49.62万元，非税收入安排的资金405万元，上年结转130万元（其他结余）。

2023年预算总支出1192.13万元，其中：人员支出1047.51万元、商品和服务支出134.62万元，项目支出10万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入1192.13万元比2022年增加169.10万元。主要原因：一是上年结转（其他结余）增加，二是非税收入预算增加。

2023年预算支出1192.13万元比2022年增加169.10万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是增加了上年结转资金安排的支出。

2023年财政拨款预算收入1192.13万元，财政拨款预算支出1192.13万元，预算收支比上年增加169.10万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是增加了上年结转资金安排的支出。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市直属机关幼儿园2023年机关运行经费49.62万元，主要包括：办公费1.20万元、印刷费1.20万元、电费8.80万元、邮电费2.00万元、物业管理费3.00万元、水费3.80万元、劳务费20.35万元、维修维护费2.00万元、工会经费7.27万元。比上年减少2.66万元，主要是压减公用开支。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年度本单位无三公经费，上年无三公经费。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年本单位没有纳入采购目录的采购，无政府采购安排。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市直属机关幼儿园资产总计499.12万元。其中：流动资金0.82万元，占总资产比重0.17%；固定资产498.29万元（净值），占总资产比重99.83%。

截至2022年12月31日，孝感市直属机关幼儿园固定资产（原值）677.99万元。其中：房屋及建筑物类289.03万元、通用设备类176.21万元、专用设备类138.13万元、图书、档案9.10万元、家具用具装具65.52万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年目预算绩效评价资金 0 万元。相比2022年项目预算增加 0 万元。

十、政府性基金编制情况

本单位2023年无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格（附件）

附件：2023机关幼儿园预算公开表（9张表）.pdf在线预览