孝感市人民政府

　　孝感市政务服务和大数据管理局2023年预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　2023年本部门纳入预算编制的单位有两个，分别是孝感市政务服务和大数据管理局和孝感市公共资源交易中心。

　　（一）贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规。拟订市政府职能转变和“放管服”改革、电子政务、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和措施，组织起草有关政府规章草案，制定有关管理制度和交易规则。

　　（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

　　（三）承担市民之家的运行工作。做好进驻市民之家政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

　　（四）负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。开展大数据分析，做好市级财政投资信息化项目的预审论证、过程监督和验收评估。

　　（五）负责孝感电子政务云的建设、运行和相关项目的代建工作。

　　（六）负责全市政务信息化建设的组织领导、顶层设计、统筹协调和指导监督工作。推进全市“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。

　　（七）指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作，指导、监督全市政府网站建设运行。

　　（八）负责市本级招商引资、重大工业项目行政审批前置中介服务购买工作。

　　（九）指导协调全市公共资源交易工作、按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全市公共资源交易信用体系建设。

　　（十）规划指导全市统一的公共资源交易平台体系建设，组织开展公共资源交易平台第三方评价，推进公共资源交易服务规范化、标准化、做好全市招投标业务的统计和分析，统筹协调全市公共资源交易信息化工作。

　　（十一）负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，受理公共资源交易平合交易活动中的投诉举报。协调有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。组织开展监督检查，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

　　（十二）负责建设和管理全市统一的公共资源交易综合专家库，推进专家资源共享共用，健全专家准入、考评、退出机制。组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

　　（十三）指导、推进全市“12345”在线服务平台建设运行，负责市本级“12345”在线服务平台运行。

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑、努力建设人民满意的服务型政府。

　　（十六）有关职责分工。

　　1、与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由市政务服务和大数据管理局受理，征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

　　2、与市发展和改革委员会的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

　　3、与市司法局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

　　4、与市市场监督管理局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，负责事中事后监管政策研究和统筹协调，市市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离” “多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

　　5、市政务服务和大数据管理局负责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准。按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理。依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报市政务服务和大数据管理局。

　　二、本部门机构设置情况

根据 2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　孝感市政务服务和大数据管理局设7个内设机构：办公室、政务服务科、电子政务科、大数据管理科、交易管理科、监督执法科、离退休干部科。其中行政编制23人，工勤3人，政府雇员7人，退休3人。

　　（二）二级单位

　　市公共资源交易中心设4个内设机构：综合管理部、交易受理部、开标评标部、政府采购部。截止2022年12月31日在职共有23人，其中在职在编人员18人，雇员制1人，聘用人员1人，劳务派遣3人，退休5人。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入3120.7万元（含局机关和所属1个直属单独核算预算二级单位数据），全部为财政拨款收入。

　　2023年预算总支出3120.7万元（含局机关和所属1个直属单独核算预算二级单位数据）。其中：基本支出471.01元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出412.97万元，商品和服务支出58.04万元；项目支出2649.69万元

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入3120.7万元比2022年预算收入2914.49万元增加206.21万元。主要原因：一是人员工资政策性调整；二是项目支出增加。

　　2023年预算支出3120.7万元比2022年预算支出2914.49万元增加206.21万元。主要原因：一是人员工资政策性调整；二是项目支出增加。

　　2023年财政拨款预算收入3120.7万元，财政拨款预算支出3120.7万元，预算收支比上年增加206.21万元。主要原因：一是人员工资政策性调整；二是项目支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市政务服务和大数据管理局2023年机关运行经费58.04万元，主要包括：办公费14.00万元、印刷费1.00万元、咨询费1.50万元、邮电费1.50万元、物业管理费1.04万元、差旅费10.00万元、维修费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、工会经费4.21万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他商品和服务支出15.09万元。与上年基本持平，无明显变化。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算7.70万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费4.00万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.70万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等； 比2022年“三公”经费预算30.60万元减少 22.90  万元，主要原因是2023年度拟购置新公务车一辆，裸车价不超过18万元，新车购置税保险约2万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。

　　2023年部门政府采购预算2653.69万元，用于计算机、软件运行维护服务、复印纸、会计审计服务、法律服务、机动车维修和保养服务、12345服务平台运维经费专项等。比上年预算增加907.89万元，主要原因是特定专项类费用增加。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市政务服务和大数据管理局固定资产总计1299.33万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0 %；固定资产1299.33万元，占总资产比重100%。比上年增长16.64万元，主要是增加办公家具，通用设备类.

　　截至2022年12月31日，孝感市政务服务和大数据管理局固定资产1299.33万元。其中：交通运输工具类19.78万元、通用设备类31.69万元、专用设备类1239.19万元、家具类8.66万元。比上年增长16.64万元，主要原因：是增加通用设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　2023年孝感市政务服务和大数据管理局项目预算绩效评价资金2649.69万元，其中窗口党建、特岗人员经费20万元、政务中心运行经费35万元、大厅劳务派遣人员经费29.89万元、经济发展环境投诉中心4.5万元、第三方评估费48.9万元、12345服务平台运维经费377.2万元、评标评审专家培训4.5万元、数字政府建设专项1996.7万元、孝感市电子政务协同办公系统项目驻场服务8万元、孝感市政府信息公开数据网项目驻场服务8万元、孝感政务服务“一张网”技术咨询驻场服务8万元、孝感智慧政务服务平台项目驻场服务16万元、大厅派遣统一受理人员经费39.6万元、孝感市政务公开第三方考评服务项目40.4万元、　孝感市统一受理平台驻场运维服务8万元、孝感市政府信息公开平台运维服务5万元相比2022年项目预算增加591.52万元，主要原因是依据实际业务活动需求增加12345服务平台运维经费、数字政府建设专项等项目预算。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市政务服务和大数据管理局本级及所属1个单独核算二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

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