孝感市人民政府

孝感市公共资源交易中心2023年预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　孝感市公共资源交易中心是市政府为社会提供招标投标公共专项服务的机构，为依法必须招标的项目提供下列服务。

　　1.建立和完善招标投标信息发布制度，及时向社会公开发布招标信息。

　　2.为招标报名、开标、评标等活动提供场地服务，为交易各方办理有关手续提供场地服务，并确保开标评标活动过程保密、结果公正。

　　3.建立和完善中心网络信息管理系统，为招投标各方和窗口单位提供准确、高效的网络化、自动化服务。

　　4.向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息查询服务。

　　5.负责进场交易的招标投标相关文件等档案资料的收集、整理、立卷和统一管理，并按规定提供档案查询服务。

　　6.对招标投标活动中发现的违法违规行为，及时向有关部门报告，并积极协助调查。

　　7.对参于招标投标活动的企业和人员建立不良记录，协助有关部门依法依规向社会公开。

　　8.承担上级交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2009年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　市公共资源交易中心设4个内设机构：综合管理部、交易受理部、开标评标部、政府采购部。截止2022年12月31日在职共有23人，其中在职在编人员18人，雇员制1人，聘用人员1人，劳务派遣3人，退休5人。

　　市公共资源交易中心2022年10月份调出1人。因采购中心暂未开设独立核算账户，目前人员工资及相关费用均从交易中心列支。

　　（二）二级单位

　　无。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入634.94万元。其中：财政拨款收入209.44万元、纳入预算管理的非税收入425.5万元。

　　2023年预算总支出634.94万元。其中：基本支出209.44万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出425.5万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入634.94万元比2022年预算收入466.13万元增加168.81万元，增幅为36.22%。主要原因：2023年度项目支出增加了，项目支出中新增集中服务区、开评标区改造230万元。

　　2023年预算支出634.94万元比2022年预算支出466.13万元增加168.81万元，增幅为36.22%。主要原因：2023年度项目支出中新增集中服务区、开评标区改造230万元。

　　2023年财政拨款预算收入634.94万元，财政拨款预算支出634.94万元，预算收支比上年增加168.81万元。主要原因：2023年度项目支出中新增集中服务区、开评标区改造230万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　市公共资源交易中心2023年财政拨款公用经费22.3万元，主要包括：公用经费20万元，计提的工会经费2.3万元。2022年财政拨款公用经费为4万元，2023年该经费比上年增加16万元，增长400%，增长原因为财政按照在职在编人员每人每年1万元的预算下拨经费。

　　2023年预外支出商品与服务支出400000元，主要包括办公费2.8万元、印刷费0.2万元、邮电费1.5万元、物业管理费7.2万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.8万元、劳务费2万元、工会经费5万元、福利费3万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出6.5万元、租赁费1万元。2022年预外支出商品与服务支出630000元,2023年预外支出商品与服务支出较上年减少230000元，降幅为36.51%，主要原因一是进一步压缩不必要的开支；二是财政拨款公用经费比上年增加了，相应的预外就减少了。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算4.8万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年23万元减少预算18.2万元，减幅79.13%。减少原因主要是2022年已购置新公务车一辆，每年公务车运行维护费约3万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算230万元，用于集中服务区、开评标服务区提升改造项目。2023年政府采购预算较2022年的73.3万元增加了156.7万元，主要是新增了项目，其次是将政府采购部项目未列入政府采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市公共资源交易中心资产总计33.7万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0 %；固定资产27.32万元，占总资产比重81%；无形资产6.41万元，占总资产比重19%。

　　截至2022年12月31日，孝感市公共资源交易中心固定资产27.32万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类16.83万元、通用设备类8.65万元、专用设备类0.03万元、家具类1.81万元、软件类无形资产6.41万元。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。孝感市公共资源交易中心项目资金都由非税收入拨款支出。2023年我单位项目预算绩效评价资金为282.5万元，其中政府采购部3个项目52.5万元，集中服务区、开评标服务区提升改造230万元。相比2022年项目预算增加209.9万元，主要原因是进一步明确各项目支出金额。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市公共资源交易中心无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指市公共资源交易中心用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

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