孝感市人民政府

共青团孝感市委2023年预算信息公开说明

目　录

一、本单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、单位运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年单位预算表格

一、主要职责

共青团的主要职能包括：

1.领导全市共青团工作；负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

3.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

6.负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

7.负责全市青年统战和民族团结工作；做好全市青少年外事和对外交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

8.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

9.完成上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

根据2017年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

（一）内设机构

办公室（学少部）、组宣部、青少年发展与权益维护部　

（二）二级单位

希望工程管理办公室　　

三、预算编报情况

2023年预算总收入283.75万元(含希望工程管理办公室1个二级单位）。其中：财政拨款收入283.75万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元。

2023年预算总支出283.75万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行226.75万元，一般行政管理事务0万元，机关服务0万元，其他支出0万元；项目支出57万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入283.75万元比2022年增加91.78万元。主要原因：一是项目收入减少3万元；二是基本收入增加88.78万元。

2023年预算支出283.75万元比2022年增加91.78万元。主要原因：一是项目收入减少3万元；二是基本收入增加88.78万元。

2023年财政拨款预算收入283.75万元，财政拨款预算支出283.75万元，预算收支比上年增加91.78万元，主要原因是：一是项目收入减少3万元；二是基本收入增加88.78万元。

五、单位运行经费安排情况说明

团市委2023年财政拨款公用经费23.85万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0.29万元、咨询费1.8万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.46万元、差旅费1.05万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费3.85万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出0.21万元。机关运行经费比2022年减少6.59万元，主要原因是公务员公车补贴调整为人员经费。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算3.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年预算保持一致。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《2022年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元，主要原因是按照厉行节约反对浪费的有关精神，削减了政府采购经费开支。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，团市委资产总计33.7147万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产33.7147万元，占总资产比重100%，与上年度一致。

截至2022年12月31日，团市委固定资产33.7147万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类19.5167万元、通用设备类14.1980万元、专用设备类0万元、其他0万元，与上年度一致。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年团市委项目预算绩效评价资金 57万元，其中：青少年思想引领项目经费20万元、共青团基层组织建设和深化改革工作经费15万元、 服务青少年成长发展项目经费15万元。醒目预算比2022年减少3万元，原因是落实压减项目经费预算要求，减少了项目预算支出。

十、政府性基金编制情况

团市委本级及所属1个单独核算二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。 

十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年单位预算表格

附件：孝感市2023年部门预算公开表（团市委）.pdf在线预览