孝感市人民政府

中国国民党革命委员会孝感市委员会2023年预算公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

中国国民党革命委员会是由中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建，是具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会孝感市委员会是民革的地方组织。

1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策，积极组织党员参与政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

2、充分发挥自身的特点和优势，组织带领全体党员，积极开展送科技下乡、免费义诊、捐资助学、扶贫工作，为孝感的经济建设服务。

3、加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体成员的政治素质和业务水平。

二、本部门机构设置情况

根据批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：中国国民党革命委员会孝感市委员会部门预算为本级预算。中国国民党革命委员会孝感市委员会机关内设办公室，级别为正科级。其主要职能是协助委员会处理日常工作；负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作等。

三、预算编报情况

预算数据包含中国国民党革命委员会孝感市委员会1 个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入 81.85 万元，其中：财政拨款收入81.85 万元。

2023年预算总支出 81.85 万元，其中：基本支出68.35万元(人员经费63.79万元,日常公用经费4.56万元),占总支出的77.94%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

2023年财政专项支出预算13.5万元，占22.06 %。主要用于党派开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务活动等项目支出。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入81.85万元比2022年预算收入43.57万元38.28万元。主要原因一是我单位2022年度调入副县级人员一名，相应的人员预算收入增加；二是2022年度实行工资改革，2023年度将以前年度没有的绩效工资纳入年度预算，致人员预算收入增加；三是因人员增加，依据人数测算的公用经费也有所增加。故2023年度我单位相比上年预算收入有较大幅度增加。

2023年预算支出81.85万元比2022年预算支出43.57万元增加38.28万元。主要原因：一是我单位2022年度调入副县级人员一名，相应的人员预算支出增加；二是2022年度实行工资改革，2023年度将以前年度没有的绩效工资纳入年度预算，致人员预算支出增加；三是因人员增加，依据人数测算的公用经费也有所增加。故2023年度我单位相比上年预算支出有较大幅度增加。

2023年财政拨款预算收入81.85万元，财政拨款预算支出81.85万元，预算收支比上年增加38.28万元。主要原因：一是我单位2022年度调入副县级人员一名，相应的人员预算支出增加；二是2022年度实行工资改革，2023年度将以前年度没有的绩效工资纳入年度预算，致人员预算支出增加；三是因人员增加，依据人数测算的公用经费也有所增加。故2023年度我单位相比上年预算支出有较大幅度增加。

五、机关运行经费安排情况说明

民革孝感市委会2023年机关运行经费4.56万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0万元、水电费0万元、维修费0万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.1万元、劳务费0.1万元、会议费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.66万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.47万元、办公设备购置0万元。比上年增长0 万元，与上年相比较略有减少。主要原因是2023年度将其他交通费用公务员公车补贴调整至人员经费津贴补贴，致2023年机关运行经费比上年略有减少。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算0.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年相比较减少0.4万元。原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。比上年预算减少1.3 万元，原因主要是我单位依据党中央相关文件要求，厉行节约，做好过紧日子的思想准备，减少不必要的公务开支。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，民革孝感市委员会资产总计7.21万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产7.21万元，占总资产比重100%。比上年增长1.09 万元，主要原因是我单位2022年度购入办公设备一批。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年民革孝感市委会项目预算绩效评价资金13.5万元，主要为参政议政工作经费。相比2022年项目预算增加 0 万元，与上年相比没有变化。

十、政府性基金编制情况

民革孝感市委员会2022年度和2023年度无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：孝感市部门预算公开表（中国国民党革命委员会孝感市委员会）.pdf在线预览