孝感市人民政府

中国民主同盟孝感市委员会2023年度部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，截止2022年12月底，全市有200余名盟员，市级组织1个，基层支部6个，有5个专门工作委员会。其主要职责是：

　　（一）维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

　　（二）坚持以人为本，切实履行参政党职能，把推动科学发展作为广大盟员参政议政的第一要务，把中国特色社会主义政治发展道路作为必须牢牢把握的政治方向，把维护团结稳定、促进社会和谐、发展社会主义民主政治作为基本任务。

　　（三）坚持爱国主义、社会主义，坚定不移地贯彻“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线，促进大团结大联合。要为推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平和促进共同发展三大历史任务而奋斗。在新世纪新阶段，要为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，努力作出新贡献。

　　（四）贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国方略。在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明的实践中，为发展教育和文化事业，提高全民族素质而努力；为促进经济和社会协调发展，推进依法治国而努力；为加强和创新社会管理、保障和改善民生、推动社会主义和谐社会建设而努力；为推进决策科学化、民主化和法治化，增强综合国力和实现各族人民共同富裕、共享发展成果而努力。

　　（五）坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针，充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用；多做协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益。

　　（六）做民盟湖北中央、省委与孝感市全体盟员的纽带，宣传贯彻中国共产党的方针政策，贯彻执行全国代表大会、中央委员会的组织决议。

　　（七）在民盟孝感市全体委员会议和主任委员会议领导下开展工作，贯彻和执行各级会议的决议。

　　（八）搞好自身建设，加强市各级民盟组织领导班子建设，自身建设要以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：民盟孝感市委是财政一级预算单位，所属市级组织1个，基层支部6个，有5个专门工作委员会。民盟孝感市委会机关设1个办公室；行政人员编制2人，其中专职副主委1人（副县级）办公室主任1人（正科）。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含民盟孝感市委会1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入 60.54 万元，其中：财政拨款收入 60.54 万元。

　　比上年财政拨款收入44.68万元增加15.86万元，增长35.5%，主要是工资福利支出增加17.74万元。

　　2023年预算总支出 60.54 万元，其中：财政拨款支出60.54万元。其中：基本支出47.04万元(人员经费42.63万元,日常公用经费4.41万元),占77.7%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

　　2023年财政专项支出预算13.5万元，占22.3 %。主要用于党派开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务活动等项目支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入60.54万元比2022年44.68万元增加15.86万元，增长35.5%。主要原因：一是2022年度实行工资改革，2023年度将以前年度没有的绩效工资纳入年度预算，致人员预算收入增加；二是工资晋档晋级，工资福利支出也有所增加。故2023年度我单位相比上年预算收入有较大幅度增加。

　　2023年预算支出60.54万元比2022年44.68万元增加15.86万元，增长35.5%。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是人员增资，工资福利支出略有增加，故预算支出有小幅增长。

　　2023年财政拨款预算收入60.54万元，财政拨款预算支出60.54万元，预算收支比上年增15.86万元，增长35.5%。主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是人员增资，工资福利支出略有增加，故预算支出有小幅增长。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　民盟孝感市委会2023年机关运行经费4.41万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0万元、水电费0万元、维修费0万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.1万元、劳务费0.1万元、会议费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.46万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.53万元、办公设备购置0万元。比上年增长0 万元，与上年相比较略有减少。主要原因是2023年度将其他交通费用公务员公车补贴调整至人员经费津贴补贴，致2023年机关运行经费比上年略有减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算0.4万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。比上年预算减少1.3万元。主要是严格按照中央文件要求，厉行节约，减少非必要经费支出。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，民盟孝感市委员会资产总计3.43万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产3.43万元，占总资产比重100%。比上年增长（减少） 0 万元，没有变化。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年民盟孝感市委会项目预算绩效评价资金13.5万元。相比2022年项目预算增加0  万元，没有变化。

　　十、政府性基金编制情况

　　民盟孝感市委员会本级，2022年度和2023年度无政府性基金收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格　

　　附件：孝感市部门预算公开表（中国民主同盟孝感市委员会）.pdf在线预览