孝感市人民政府

农工民主党孝感市委员会2023年预算公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

（一）在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政议政和民主监督的作用。

（二）服从和服务于经济建设中心，积极推进改革开放，为孝感的两个文明建设和社会稳定献计出力。

（三）充分发挥自身优势，宣传和贯彻“科教兴国”和“可持续发展”的战略，致力于医药卫生事业的改革和发展。

（四）以思想政治建设为重点，全面加强自身建设。推动成员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，进行爱国主义、社会主义教育，加强后备干部队伍建设和基层组织建设，建立健全参政党机制，提高成员素质，提高参政议政水平。

二、本部门机构设置情况

中国农工民主党孝感市委员会机关内设办公室，级别为正科级。其主要职能是协助委员会处理日常工作；负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作；了解和掌握成员的思想动态，做好信息收集与反馈工作；组织农工成员及其有关专家搞好调查研究活动；具体做好组织发展，新成员的培训工作等。有行政编制2人。

中国农工民主党孝感市委员会部门预算为孝感市本级预算。

三、预算编报情况

预算数据包含农工党孝感市委员会1个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入61.04万元，其中：财政拨款收入61.04万元。

2023年预算总支出61.04万元，其中：基本支出47.54万元(人员经费43.12万元,日常公用经费4.41万元),占77.88%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

2023年财政专项支出预算13.5万元，占22.12 %。主要用于党派开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务活动等项目支出。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入61.04万元，比2022年预算收入45.2万元增加15.84万元，增加35.04%；2023年预算支出61.04万元比2022年预算支出45.2万元增加15.84万元，增加35.04%。主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是人员增资，工资福利支出有所增加，故预算支出有较大幅度增长。

农工党孝感市委会2023年财政专项收入支出预算13.5万元，主要用于党派开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务活动等项目支出。该项目预算数与2022年预算数持平。

2023年财政拨款预算收入61.04万元，财政拨款预算支出61.04万元，预算收支比上年增加15.84万元。主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是人员增资，工资福利支出有所增加，故预算支出有较大幅度增长。

五、机关运行经费安排情况说明

农工党孝感市委员会2023年机关运行经费4.41万元，主要包括：主要包括：办公费1.8万元、印刷费0万元、水电费0.75万元、维修费0万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.1万元、劳务费0.1万元、会议费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.46万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.48万元、办公设备购置0万元。比上年增长0 万元，与上年相比较略有减少。主要原因是2023年度将其他交通费用公务员公车补贴调整至人员经费津贴补贴，致2023年机关运行经费比上年略有减少。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算0.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.4万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元，其中 0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。比上年预算减少1.3万元，主要是严格按照中央文件要求，厉行节约，减少非必要经费支出。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，农工党孝感市委会资产总计7.64万元，其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产7.64万元，占总资产比重100%。比上年增长（减少）0  万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年农工党孝感市委员会项目预算绩效评价资金13.5万元，。相比2022年项目预算增加 0 万元，没有变化。

十、政府性基金编制情况

中国农工民主党孝感市委员会，2022年度和2023年度无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：孝感市部门预算公开表（中国农工民主党孝感市委员会）.pdf在线预览