孝感市人民政府

中共孝感市委机关小车队2023年部门预算信息公开

　　目　录

　　第一部分  中共孝感市委机关小车队概况

　　一、主要职能

　　二、内设机构

　　第二部分  部门预算表                            

　　第三部分  中共孝感市委机关小车队2023年部门预算编制情况说明

　　一、总体收支编制情况

　　二、支出情况

　　三、“三公”经费预算说明

　　第四部分  名词解释

 　　一、部门概况

　　市委机关小车队现有全额拨款事业编制18名，在职在岗人员10人，退休人员12人。

　　（一）主要职责

　　目前，由于孝感市车改工作尚未全部完成，市委机关小车队“三定”方案未确定，现主要按照集中管理、统一调度、优质服务、高效运转、注重节约、确保安全的原则，围绕市委中心工作，完成市委主要领导以及重大公务、应急活动的车辆调度，为市委提供优质高效服务。

　　（二）内设机构

　　无内设机构。

　　二、部门预算表

　　附件：孝感市委机关小车队2023年部门预算公开表.pdf在线预览

　　三、2023年部门预算编制情况说明

　　2023年，市委机关小车队严格贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支，合理编制2023年部门预算。

　　（一）总体收支编制情况

　　2023年财政拨款收入预算总额为293.93万元，其中：一般公共预算拨款293.93万元。2022年财政拨款收入预算总额为224.43万元，其中：一般公共预算拨款293.93万元。2023年收入编制比上年增加69.5万元。

　　2023年财政拨款支出预算总额为293.93万元，其中：基本支出293.93万元。2022年财政拨款支出预算总额为224.43万元，其中：一般公共预算拨款224.43万元。2023年收入编制比上年增加69.5万元，主要原因人员工资及社会保障费用增加。

　　2023年财政拨款预算收入293.93万元，2022年财政拨款预算支出224.43万元，2023年收入编制比上年增加69.5万元，主要原因人员工资及社会保障费用增加。

　　（二）支出情况

　　市委机关小车队2023年支出预算总额为293.93万元，其中，基本支出293.93万元。

　　基本支出：1.人员支出214.29万元

　　2.商品和服务支出79.65万元(主要用于机关运行方面，包括办公邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用电费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

　　（三）“三公”经费预算说明

　　2023年市委机关小车队“三公”经费预算60.5万元，其中：公务用车运行维护费60.5万元。2022年“三公”经费预算60.5万元，2023年增加了0万元，主要原因是继续坚持紧缩车辆维修的费用。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。