孝感市人民政府

中共孝感市委、孝感市人民政府接待中心2023年部门预算信息公开目录

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、部门人员构成情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）负责党和国家领导人和曾经担任相当职务的老同志以及配偶、中央各类工作组、外省(区、市)党政代表团来孝考察的接待服务工作。

　　（二）负责省（部）以上领导干部和离退休老干部来孝的接待工作。

　　（三）负责接待上级党委、政府直接派来我市的综合性工作组、检查组。

　　（四）负责省内外地市州“四大家”主要领导带队来孝感考察访问的代表团的接待工作。

　　（五）参与全市性重要会议活动以及在孝感召开的全国或全省性大型会议活动的接待服务工作。

　　（六）参与全市性重要会议活动以及在孝感召开的全国或全省性大型会议的接待工作。

　　（七）完成市委、市政府交办的其他接待服务工作。

　　二、部门人员构成情况

　　根据2022年孝感市编委会关于调整内设机构及所属事业单位批复，核定事业编制5名, 设主任1名，副主任1名，目前实在职在编人员2名。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入15.1万元。其中：财政拨款收入15.1万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。

　　2023年预算总支出15.1万元。其中：基本支出15.1万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年度预算收支15.1万元，对比2022年23.46万元减少8.36万元，幅度35%。主要原因是年度人员经费减少。

　　2023年财政拨款预算收入15.1 万元，财政拨款预算支出 23.46万元，预算收支比上年减少8.36万元，主要原因是主要原因是年度人员经费减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　中共孝感市委、孝感市人民政府接待办公室2023年财政拨款公用经费7.75万元，主要包括：公务接待费0.3万元、工会经费0.08万元、福利费0.24万元、其他商品服务支出7.13万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.3万元，根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，本单位尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入《2019-2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中共孝感市委、孝感市人民政府接待办资产总计0万元。固定资产净值0.52万元，占总资产比重100%。

　　截至2022年12月31日，中共孝感市委、孝感市人民政府接待办固定资产原值14.66万元，固定资产累计折旧14.14万元，净值0.52万元。其中：通用设备原值13.76万元，累计折旧13.76万元，净值0万元；家具用具原值0.9万元，累计折旧0.38万元，净值0.52万元。

　　九、预算绩效管理情况

　　无相关情况。

　　十、政府性基金编制情况

　　中共孝感市委、孝感市人民政府接待办办公室无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：接待办公开表.pdf在线预览