孝感市人民政府

2023年度中共孝感市委党校部门预算

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

中共孝感市委党校（孝感市行政学院、孝感市社会主义学院）是在市委直接领导下培养党的领导干部、民主党派和无党派人士的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党的领导干部、民主党派和无党派人士的主渠道，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党的哲学社会科学研究机构。 

市委党校、市行政学院、社会主义学院的主要职能是：

1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才；

3、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

　　4、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

　　5、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

　　6、参与党委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

　　7、负责对各县市区委党校进行业务指导；

　　8、完成党委和政府交办的其他任务。

二、本部门机构设置情况

中共孝感市委党校（孝感市行政学院、孝感市社会主义学院）为一级单位，没有下属单位。现有在编人员62人。根据部门职责，中共孝感市委党校下设11个科室,分别为：办公室、教务科、学员组织科、基础理论教研室、经管教研室、综合教研室、科研科（市情市策研究室）、基层党校工作科、行政财务科、图书资料与信息科、对外培训联络部。

三、预算编报情况

预算数据包含本单位1个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入1963.06万元，其中：财政拨款收入1474.06万元，其他收入400万元，上年结转69万元；

2023年预算总支出1963.06万元，其中：基本支出1317.44万元，包含人员支出812.40万元，商品和服务支出505.04万元；项目支出645.62万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入1963.06万元比2021年减少1.71万元。主要原因：专项支出有所减少。

2022年预算支出1963.06万元比2021年减少1.71万元。主要原因：专项支出有所减少。

2023年财政拨款预算收入1963.06万元，财政拨款预算支出1963.06万元，预算收支比上年减少1.71万元。主要原因：专项支出有所减少。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市委党校2022年机关运行经费90.04万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、水费4万元、电费10万元、邮电费3万元、物业管理费1.46万元、差旅费12万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、工会经费8.36万元、福利费0万元、维修（护）费3万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出18.71万元、落实离退休人员工作经费12.81万元、保留公车运行费3.7万元、办公设备购置0万元。

 2023年部门本级机关的机关运行经费比2022年减少0.29万元，主要是加强经费监管，降低预算支出。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算2万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算88.85万元，其中5万元用于打印机纸采购；70.05万元用于文体馆建设购买电脑设备等；8.8万元用于购买教学设备；2.5万元用于购买会计服务费；2万元用于房屋修缮服务；0.5万元用于其他法律服务费。比上年预算增长78.85万元，主要是文体馆建设以及购买教学设备。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市党校资产总计 1532.25万元。其中：流动资金 386.63万元，占总资产比重 25.23%；固定资产 1145.62万元，占总资产比重 74.77%。比上年减少增加960.15万元，主要是非税收入增加以及新党校搬迁新购办公、学员宿舍设备等资产。

截至2022年12月31日，孝感市党校固定资产1145.62万元。其中：房屋及建筑物类179.61万元、交通运输工具类0 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类111.23万元、专用设备类41.84万元、图书、档案类35.24万元、家具、用具、装具777.70万元。比上年增加897.33万元，主要是新党校搬迁新购办公、学员宿舍设备等资产。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市委党校项目预算绩效评价资金575.6万元，其中教科研经费80万元，主体班培训费215万元，后勤保障运转费165.2万元，党校开办费115.42万元。相比2022年项目预算减少314.56万元，主要原因是加强经费监管，降低预算支出。

十、政府性基金编制情况

孝感市委党校本级无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释 

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：2023预算公开表-党校.pdf在线预览