孝感市人民政府

孝感市直企业离休干部管理服务中心2023年度部门预算情况说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　我单位为财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，是市委老干部工作局的二级单位，其主要职责如下：

　　1、认真贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策及规定，围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”制定各项工作计划并组织实施。

　　2、认真落实好离休干部政治待遇。包括离休干部按规定范围阅看文件，参加必要的会议和听报告，以及参加重大节日、纪念活动，外出参观考察。

　　3、认真落实好离休干部的生活待遇，做好健康疗养工作。

　　4、加强离休干部党组织建设工作，做好离休干部思想政治工作。

　　5、认真落实老干部生病住院看望、丧事料理及重大节假日的走访慰问工作。

　　6、组织引导好离休干部多渠道、多形式的发挥作用。

　　7、做好与老干部工作有关部门的协调、沟通工作。

　　8、做好信访接待工作。

　　9、完成市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位无内设机构

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入105.99万元，其中：财政拨款收入105.99万元。

　　2023年预算总支出105.99万元，其中：基本支出100.99万元，主要用于在职人员工资福利支出88.28万元、商品和服务支出12.71万元。项目支出5万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入105.99万元比2022年预算收入97.21万元增加8.78万元，主要原因是调整工资，人员经费增加。

　　2023年预算支出105.99万元比2022年预算支出97.21万元增加8.78万元，主要原因是调整工资，人员经费增加。

　　2023年财政拨款预算收入105.99万元，财政拨款预算支出105.99万元，预算收支比上年增加8.78万元，主要原因是调整工资，人员经费增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　企管中心2023年财政拨款基本支出100.99万元，其中：人员经费88.28万元，主要包括：基本工资30.02万元、津贴补贴24.52万元、奖金2.50万元、养老保险12.69万元、医疗保险6.19万元、住房公积金12.36万元；商品和服务支出12.71万元，主要包括：办公费0.3万元、物业管理费0.14万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.92万元、其他商品和服务支出10.9万元（其中包含老干部经费5.93万元）。

　　项目支出5元，其中老干部服务管理费5万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.25万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.25万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元。比2022年预算减少0.05万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　本年度无政府采购安排。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，企管中心资产总计6.91万元。其中：固定资6.91万元，占总资产比重100%。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市企管中心项目预算绩效评价资金5万元，为老干部服务管理费，和2022年项目预算持平。

　　十、政府性基金编制情况

　　企管中心无政府性基金收入、支出情况。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算

　　已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：企管中心2023年预算公开表格.pdf在线预览