孝感市人民政府

孝感市干部疗养院2023预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支增减情况说明

　　四、单位运行经费安排情况说明

　　五、“三公”经费安排情况及增减说明

　　六、政府采购安排情况说明

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　九、政府性基金编制情况

　　十、相关名词解释

　　十一、2023年部门预算表格

　　一、 主要职责

　　（1） 部门机构设置

　　孝感市干部疗养院是市委老干局管理下的公益事业单位，主要宗旨和业务范围是为老干部提供疗养服务，为本市老干部提供避暑疗养、其他相关服务。

　　二、 本部门机构设置情况

　　孝感市干部疗养院编制范围是事业单位，属财政全额拨款。核定编制16人，在职实有人数5 人，退休 6人。

　　三、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入82.27万元比2022年减少16.62万元。主要原因：退休两人。

　　2023年预算支出82.27万元比2022年减少16.62万元。主要原因：退休两人。

　　四、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市干部疗养院2023年运行经费12.20万元，主要包括：办公费0.10万元、印刷费0.10万元、水0.10万元、电费0.70万元、邮电费0.10万元、差旅费2.10万元、工会经费0.70万元、其他商品和服务支出8.30万元。比上年减少0.21万元。

　　2023年财政拨款预算收入82.27万元，财政拨款预算支出82.27万元，预算收支比上年减少16.62万元。主要原因：退休两人。

　　五、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年度本单位无三公经费。

　　六、政府采购安排情况说明

　　2023年度本单位无政府采购。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市干部疗养院资产总计235.07元。其中：流动资金34.62万元，占总资产比重14.73%；固定资产195.25万元（固定资产净值），占总资产比重83.06%。

　　截至2022年12月31日，孝感市干部疗养院固定资产278.29万元（固定资产原值）。其中：房屋及建筑物类219.57万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类44.89万元、专用设备类0万元、家居用具13.83万元。比上年无增减。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算绩效

　　九、政府性基金编制情况

　　2022年度孝感市干部疗养院，无政府性基金收入、支出情况。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（单位）_发布勿动_2023-03-23.pdf在线预览