孝感市人民政府

孝感市老年大学2023年度财政预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　十一、2023年部门预算表格

　　一、部门（单位）主要职责

　　孝感市老年大学是市委组织部主管、市委老干部局主办的面向社会、面向基层，直接服务市直离退休干部及社会老年人的学习活动阵地，主要职责是：承担市直离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作；负责市直离退休干部党支部班子成员和市直老干部党员的培训工作；承担市直老年人学习教育的教学管理服务工作；承担全市老年大学和老年教育的业务指导和相关协调工作。

　　二、机构设置情况

　　市老年大学内设六个职能科室：办公室、教务处、活动部、后勤部、培训部、人事财务部。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　2023年预算总收入479.39万元比2022年预算总收入增加27.66万元。主要有原因：一是人员支出政策性调整增加35.28万元；二是商品和服务支出减少了7.62万元；三是项目预算67万元与2022年度项目预算数持平。2023年预算总支出479.39万元比2022年预算总支出增加27.66万元。 主要原因：一是人员类拨款增加35.28万元；二是商品和服务支出拨款减少7.62万元；三是项目支出67万元与2022年度项目支出预算数持平。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市老年大学2023年运行经费38.59 万元，主要包括：办公费 10万元、电费2万元、物业管理费0.86万元、维修（护）费8万元、公务接待费1万元、工会经费 7.84 万元、其他商品和服务支出 8.89 万元。比上年减少7.62万元，主要是公改车贴2023年度在人员经费中列支。

　　2023年财政拨款预算收入479.39万元，财政拨款预算支出479.39万元，预算收支比上年增加27.66万元。 主要原因：一是人员类拨款增加35.28万元；二是商品和服务支出拨款减少7.62万元；三是项目支出67万元与2022年度项目支出预算数持平。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费预算 1 万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2023年度我单位未安排政府采购目录范围内品目采购。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市老年大学占有使用国有资产净值399.04万元，包括有形资产和无形资产。单位有车辆 0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；房屋 4900 平方米， 266.45万元；其它资产主要是构筑物77.72万元、通用设备25.97万元、专用设备9.68万元、家具、用具、装具类19.22万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023市老年大学项目预算绩效评价资金共计67万元，其中：老年大学专项经费44万元，主要用于逐步提高老年大学办学水平和扩大办学规模，组织开展丰富健康的老年文体类学习；老干部活动专项经费13万元，主要用于离退休老干部、老同志日常文娱活动，参加各项赛事，文化活动展演等活动；老年大学荣誉室改造及教师课时费专项经费10万元。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明：

　　孝感市老年大学无政府性基金收入、支出情况。

　　（二）对其他情况的说明：

　　无

　　十、专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、2023年部门预算表格

　　附件：2023年度预算公开表格.pdf在线预览