孝感市人民政府

中共孝感市委老干部局2023部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、本部门机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、扶贫资金情况

　　十二、禁捕资金情况

　　十三、相关名词解释

　　十四、2022年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央关于老干部工作的方针、政策和省委、市委工作要求，结合实际拟订落实办法。

　　2、指导全市老干部工作，密切同老干部的联系，组织老干部为党和人民的事业发挥正能量。

　　3、指导、督促各地各单位落实老干部政治、生活待遇并做好安置和服务工作。

　　4、协助市级单位党组织加强离退休干部党组织建设，开展离退休干部政治理论学习和党员教育管理工作。

　　5、组织有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责建设、管理市级老干部学习活动场所。

　　6、负责有关老干部的医疗保健、参观考察和健康疗养工作。

　　7、协助做好关心下一代工作。

　　8、完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　中共孝感市委老干部局机关内设3个科室：办公室（市关心下一代工作委员会办公室）、宣传教育科、服务管理科；

　　下属5个二级单位：市直企业离休干部管理服务中心、市老年大学（市活动中心）、市直属机关休干所、市委老干部工作局小车队、市干部疗养院。

　　三、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入1484.61万元，比2022年增加339.79万元。主要原因：一是老干部局新增一个专项320万元；二是人员经费增加。

　　2023年预算收入1484.61万元，比2022年增加339.79万元。主要原因：一是老干部局新增一个专项320万元；二是人员经费增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市委老干部局2023年机关运行经费147.06万元，主要包括：办公费24.9万元、印刷费0.1万元、水费0.25万元、电费4.2万元，邮电费1.2万元、物业管理费2.52万元、差旅费7.1万元、维修（维护）费8万元，公务接待费3.85万元、工会经费13.88万元、公务用车运行维护费14.8万元、其他商品和服务支出66.26万元。比上年减少1.93万元，主要是公务接待预算费用减少。

　　2023年财政拨款预算收入1484.61万元，财政拨款预算支出1484.61万元，预算收支比上年增加339.79万元。主要原因：一是老干部局新增一个专项320万元；二是人员经费增加。

　　五、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算18.65万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3.85万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费14.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算1.45万元。减少原因主要是个别单位压减公务接待预算。

　　六、政府采购安排情况说明

　　2023年部门无政府采购安排。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市委老干部局资产净值477.35万元。固定资产501万元。其中：房屋266.45万元、构筑物77.72万元、通用设备34.75万元、车辆65.17万元、专用设备9.68万元、家具用具23.58万元。比上年减少23.65万元，主要是计提折旧。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2023年无重点绩效项目，与2022年预算一样。

2023年市局项目预算绩效评价资金563.9万元，其中：老干部专项经费20万元、看望异地老干部专项经费8万元、地厅级老干部考察经费和整生慰问15.8万元、离休干部及遗属特困帮扶经费35万元、离退休干部支部书记工作补贴19.2万元、地厅级老干部健康疗养经费45万元、老干部生病看望和逝世慰问家属专项10.4万元，企业离休干部补贴320万元、老干部专项经费4万元、老干部服务管理费5万元、老干部活动专项经费13万元、老年大学专项经费44万元、老年大学荣誉室改造及教师课时费专项10万元，市疗养院日常维修经费14.5万元。相比2022年项目预算增加319.16万元，主要原因是市委老干部局新增企业离休人员补贴专项320万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年孝感市委老干部局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况，和2022年预算一样。

　　十一、扶贫资金情况

　　2023年本部门无此类情况，和2022年预算一样。

　　十二、禁捕资金情况

　　2023年本部门无此类情况，和2022年预算一样。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、2022年部门预算表格

　　附件：老干部局部门预算公开表格.pdf在线预览