孝感市人民政府

孝感市委老干部工作局小车队2023年预算说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、单位运行经费安排情况说明

　　五、“三公”经费安排情况

　　六、政府采购安排情况说明

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　九、政府性基金编制情况

　　十、相关名词解释

　　十一、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　1、保证休干所、企管中心老干部用车，并积极做好老干部途中的服务工作。

　　2、做好市委组织部、老干部局机关、关工委、老年大学公务用车的服务保障工作。

　　3、做好车辆的日常维护保养工作，始终保持车辆整洁，及时消除安全隐患。

　　4、加强车辆调度管理，严格车辆出车和入库制度，严防车辆失控，努力做好节支工作。

　　5、按上级要求积极做好其它重要活动的车辆服务工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位无内设机构

　　三、预算编报情况

　　预算数据为孝感市委老干部工作局小车队财政供养独立核算单位数据。

　　2023年老干车队经费共计安排75.24万元。

　　1.人员支出43.41万元，其中基本工资15.09万元，津贴补贴9.08万元，奖金1.25万元，对个人和家庭补助4.64万元，住房公积金5.16万元，基本养老保险5.54万元，基本医疗保险2.65万元。与上年相比减少了8.37万元，主要原因为一名在职人员退休，工资、社会保障缴费、公积金等费用相应的减少。

　　2.商品服务支出31.83万元。与上年相比增加了0.1万元。

　　四、单位运行经费安排情况说明

　　老干车队2023年运行经费31.83万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.48万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.42万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他商品和服务支出15.78万元。

　　2023年财政拨款预算收入75.24万元，财政拨款预算支出75.24万元，预算收支比上年增加了0.1万元。主要原因：为一名在职人员退休，工资、社会保障缴费、公积金等费用相应的减少。

　　五、“三公”经费安排情况

　　2023年“三公”经费预算11.2万元，其中：公务接待费0.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年相比减少了0.9万元，主要原因为车队减少了公务接待费用。

　　六、政府采购安排情况说明

　　本年度无政府采购安排。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市老干车队资产总计46.8万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产46.8万元，占总资产比重100%。同比上年减少10.2万元，主要原因为部分资产下账。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2023年部门无重点项目预算。

　　九、政府性基金编制情况

　　2023年部门无政府性基金收入、支出情况。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、2023年单位预算表格

　　附件：老干车队2023预算公开表.pdf在线预览